铁佛镇2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

一是脱贫攻坚扎实有效。

2017年铁佛镇观山坪村按照贫困村脱贫摘帽“一低五有”目标，完成村道路硬化任务3公里；完成1+6公共服务设施建设。利用房前屋后空闲土地大力发展“五园”经济，其中35户非贫困户带动52户贫困户脱贫致富。成为全镇脱贫攻坚典型，并顺利通过省级脱贫摘帽验收。全镇预脱贫人口574人，按照贫困人口脱贫“一超六有”目标，新建集中安置点（大佛寺村）一个，安置贫困户27户106人。易地扶贫搬迁131户468人，低保政策兜底80人，医疗救助扶持120人次。通过“回头看”核实工作精准把握扶贫对象，2017年全镇共清退不精准贫困户388户1053人，新进贫困户233户756人，核实共有贫困户1691户5697人。全面落实万名干部下基层活动，镇16个非贫困村及6个贫困村都派驻了驻村“第一书记”和农业技术巡回服务小组。开展政策宣讲25场次；开展“脱贫之星”先进事迹巡回演讲4场次；组织返乡创业技术和农技员培训12场次。

二是民生事业稳步推进。

农业种养殖业稳步增长。传统农业和种养殖业规模得到进一步提升，建成生猪规模养殖基地3处，“巴山生态鸡”养殖示范基地1处。上级下达铁佛镇耕地地力保护补贴460万元；公益林补助22.3万元；退耕还林补助资金109.5万元按要求直接兑现到户。

2、社保工作不断深化。我镇城乡居民基本医疗保险，参保率达95﹪；城乡居民基本养老保险覆盖率90﹪以上；有序组织农村富余劳动力外出务工，切实帮助下岗失业人员和务工返乡人员实现就地就业25人；发放就业贴息贷款300万元。

3、民政工作扎实推进。一是民政救助体系不断完善。全镇共发放民政资金共计992.41万元。其中农村低保户732户、1976人，发放资金332.86万元;城镇低保户82户、181人，发放资金 121.15 余万元;优抚对象470人，发放资金 354.81万元；特困供养人员138人，发放资金47.44万元；80岁以上高龄老人781人，发放资金51.12万元；实施大病医疗救助120人次、救助资金24.59万元。二是老龄工作扎实有效开展。我镇安排资金3万元用于老年协会开展活动。三是残疾人量服正常开展。全镇享受重度残疾护理补贴527人，补助资金35.24万元；发放残疾人生活补贴210人，补助资金25.20余万元；发放拐杖20个、轮椅10把。残疾人量服工作录入1397人。

4、人口与计划生育工作常抓不懈。婚前孕检达440人次。全年共出生人口460人，符合政策生育率99.7﹪，人口出生率为11‰ 、人口自然增长率5.05‰ ，综合节育率为86﹪。兑现奖励扶助资金51万元，独生子女保健费3.4万元。

5、信息网络全覆盖。已完成18个村的“宽带镇村”建设项目。

三是基础建设有序推进。

1.提升集镇形象和集镇品位。一是坚持统筹城乡发展理念，把“生态空间、生产空间、生活空间、打造亮点、提升形象”的工作思路作为铁佛场镇发展方向，全面整改了场镇管网、线路、道路、绿化、亮化等基础设施；安装路灯138盏，新植行道树302颗。

本年度新硬化了场镇5条街道共计5436平方米，实现了场镇街道全部硬化，新建污水管网776米，化粪池整治320立方米；雪亮工程的实施实现了场镇监控全覆盖，更加有利于场镇的管理。通达南北街和铁佛中学、铁佛小学实现了电控路灯全覆盖。二是强力提升场镇形象，提高集镇品位。建立长效机制，整合部门力量，坚持标本兼治、彻底治理“五乱”。集镇新添置了垃圾压缩车2辆、固定垃圾箱100个。提高环卫工人待遇和增加环卫工人15人，加大了清扫保洁力度，确保场镇形象大幅度提升。三是以“三违”治理为重点，扎实抓好建筑领域的管控工作。严厉打击“三违”行为，强力整顿和规范用地及建筑市场秩序。2017年以来无新增“三违”行为。同时加大了对2017年以前的“三违”处理力度。已处理违法占地45宗、违法建设48处 。

2.进一步抓好乡村道路建设。为彻底解决通行难，打破交通制约瓶颈。截至2017年底已新硬化道路共7.9公里（跑马村1.5公里、社口村4.1公里、伍家塬2.3公里）、村道路拓宽8.6公里(社口村4.3公里、伍家塬4.3公里)，共投资650万元；两个非贫困村道路硬化共5.01公里正在进行中，共投资250万元；为全镇社会经济发展营造了良好的道路环境。农村道路建设成效显著，从根本上解决了群众的出行问题。按照9月底全面完成贫困村建设任务的要求，我们采取“领导包片、镇干部包村、村干部包社、帮扶人包户”的方式，倒排工期、挂图作战，压实责任、加强督查，加快扶贫工程类项目建设。

3.进一步夯实水利建设基础。一是投资130余万元完成了社口村的安全饮水工程，解决了1200余人安全饮水问题；二是小岭子、大佛寺、九龙庙、伍家塬、跑马、黄嘴头村等六个村的人畜饮水项目已完成前期的勘探设计，并启动建设；完成4座小二型水库除险加固工程；三是投资2900万元的铁佛第二水厂已开工建设；四是投资1800万污水处理厂建设。

4.努力打造特色文化。一是完成了以打造国学、佛学文化为主，集休闲、康养、娱乐为一体“现代农业观光型特色小城镇”建设项目储备申报工作。二是铁佛镇场镇基础设施建设重点镇项目申报工作。三是编制了《铁佛镇2017-2021ppp项目滚动计划》。

二、部门概况

铁佛镇人民政府属一级预算单位，下辖5个单位，行政单位1个，事业单位5个。分别是铁佛镇人民政府（本级）、学校(铁佛中学、铁佛中心小学、曲滨中心小学、跑马中心小学）、铁佛中心卫生院等机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年铁佛镇本年收入合计10572.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9354.64万元，占88.48%；政府性基金预算财政拨款收入104.56万元，占0.99%；事业收入1,097.77万元，占10.38%；其他收入15.45万元，占0.15%。

图1：2017年铁佛镇收入决算结构图

2017年铁佛镇本年支出合计10572.42万元，其中：基本支出7512.85万元，占71%；项目支出3059.57万元，占29%。

图2：2017年铁佛镇支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计10572.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6499.11万元，增长159.55%，主要增加原因系2016年决算公开数据由学校、医院、镇本级分别公开，2017年为学校、医院、镇本级汇总决算公开数据。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9354.64万元，占本年支出合计的88.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5309.41万元，增长131.25%。主要增加原因系2016年决算公开数据由学校、医院、镇本级分别公开，2017年为学校、医院、镇本级汇总决算公开数据。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9,354.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出552.68万元，占5.91%；教育支出4,721.81万元，占50.48%；文化体育与传媒支出14.37万元，占0.15%；社会保障和就业支出655.73万元，占7.01%；医疗卫生与计划生育支出511.04万元，占5.46%；城乡社区支出 822.51万元，占8.79%，农林水支出 1,674.30万元，占17.90%，交通运输支出6.15万元，占0.07%，住房保障支出396.08万元，占4.23%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）

人大事务（款）

行政运行（项）: 支出决算为8.77万元，完成预算100%，

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）:支出决算为454.30万元，完成预算100%。

一般行政管理事务（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。

信访事务（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

财政事务（款）

行政运行（项）:支出决算为40.75万元，完成预算100%。

人力资源事务（款）

其他人力资源事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

纪检监察事务（款）

行政运行（项）:支出决算为23.76万元，完成预算100%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）:支出决算为16.94万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）

学前教育（项）: 支出决算为7.80万元，完成预算100%。

小学教育（项）：支出决算为1787.79万元，完成预算100%。

初中教育（项）：支出决算为1316.84万元，完成预算100%。

高中教育（项）：支出决算为1123.91万元，完成预算100%。

其他普通教育支出（项）：支出决算为442.07万元，完成预算100%。

其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为43.40万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）

文化（款）

群众文化（项）：支出决算为9.37万元，完成预算100%。

其他文化支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）

社会保险经办机构（项）：支出决算为13.49万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为642.24万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育管理事务（款）

行政运行（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%。

基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）：支出决算为228.20万元，完成预算100%。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为87.43万元，完成预算100%。

公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）：支出决算为132.11万元，完成预算100%。

计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：支出决算为38.10万元，完成预算100%。

财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）

城乡社区公共设施（项）：支出决算为7.21万元，完成预算100%。

城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为815.30万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）

农业（款）

事业运行（项）：支出决算为124.12万元，完成预算100%。

农业生产支持补贴（项）：支出决算为472.24万元，完成预算100%。

农村道路建设（项）：支出决算为33.00万元，完成预算100%。

林业（款）

林业事业机构（项）：支出决算为33.45万元，完成预算100%。

森林生态效益补偿（项）：支出决算为22.31万元，完成预算100%。

水利（款）

水利技术推广（项）：支出决算为37.95万元，完成预算100%。

扶贫（款）

农村基础设施建设（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%。

生产发展（项）：支出决算为120.50万元，完成预算100%。

其他扶贫支出（项）：支出决算为373.60万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为414.50万元，完成预算100%。

对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20.63万元，完成预算100%。

其他农林水支出（款）

其他农林水支出（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）

公路水路运输（款）

公路运输管理（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）：支出决算为396.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6414.62万元，其中：

人员经费5605.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费809.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占23%；公务接待费支出决算13.81万元，占77%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于医院救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4.13万元。主要原因是汇总决算公开数据本年度包含医院救护车运行费用。

3.公务接待费支出13.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待388批次，2874人次（不包括陪同人员），共计支出13.81万元。

公务接待费支出决算比2016年增加11.81万元，增长590.50%。主要原因是比对参照数据为2016年镇本级数据，此次公开数据由医院、学校、镇本级组成。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出104.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，铁佛镇机关运行经费支出809.21万元，比2016年增加609.01万元，增长304.20 %。主要原因是比对参照数据为2016年镇本级数据，此次公开数据由医院、学校、镇本级组成。镇本级2016年支出为200.2万元，2017年镇本级支出为169.45万元，减少15.36%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，铁佛镇政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元。主要用于购买政府办公室办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，铁佛镇共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金2279.43万元，覆盖率达到76%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。下一步工作打算：一是进一步加强对全镇各项目实施的监管，严把质量关，确保工程质量合格让群众放心。二是坚持财经纪律，灵活运用工作方法，确保全镇各项工作顺利开展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位实施项目开展了整体支出绩效评价，得分为100分。下一步措施：建立健全管理措施，提高项目功能服务能力，确保服务对象满意。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位行政管理事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：用于林业事业单位的基本支出。

32. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映有森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存等支出。

41. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

42. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

43. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

巴中市通江县铁佛镇人民政府

2018年10月12日

附件：铁佛镇人民政府2017年部门决算表

铁佛镇人民政府2017年部门决算表