通江县毛浴镇人民政府
2020年部门预算编制说明

通江县毛浴镇人民政府2020年部门收支预算已于2020年5月27日通过《通江县财政局关于下达2020年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预〔2020〕11号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2020年收支预算公开如下。
     一、基本职能及主要工作
    （一）毛浴镇人民政府主要职责是：
    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （二）毛浴镇人民政府2020年重点工作

1．加大对产业发展，积极鼓励外来投资和回乡创业，进一步优化投资发展软环境建设。
    2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前我镇各村都有不同规模的种养大户，且已见成效。
    3．完善基础设施，实现了16个贫困村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。
    4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一折通”直接发放到农户手中使党的惠农政策真正落到了实处。
    5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立困难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
    6．以红军精神为主题，对毛浴古镇进行全面规划、多角度，全方位打造提升红色旅游，将成毛浴经济引领。

7.加强和创新社会管理，充分利用人民调解、行政调解、司法调解这一大调解工作模式，全力化解好各类矛盾纠纷。加强安全生产管理、公共安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护好社会和谐稳定大局。深入开展安全监管，认真开展了安全生产大检查、大排查、大整治工作，全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产长效监管机制，加强安全生产日常教育工作，重点遏制安全事故的发生。加强食口药品的监督管理，落实专门人员，加强制度建设和日常监管，最大限度的确保人民群众的生命健康安全。全面推行网格化监管模式，充分利用科技手段，加强重点人和事的动态管理，确保人在网中，事在格中。加大社会治安综合治理力度，重点加强街面监管及巡逻，打击违法犯罪，提升人民群众的安全感。
    8.按照依法治县的统一安排和部署，严格执行依法行政工作制度，落实依法行政责任制，将依法行政工作任务、目标和责任层层化解，逐级量化。打造权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制。建立镇村两级法律顾问制度，坚持重大决策公开、科学、决策错误追究制度，加强服务政府建设，加强群众的法制宣传教育工作。　
    9.高度重视政府自身党风廉政建设。进一步严格了作风建设规定执行，注重了新的制度建设，加强了政风行风监督查处力度，深化了源头反腐倡廉工作。重点打造便民、高效、优质政务环境，深入实施政务信息公开，建立健全行政权力清单制度，严肃财经纪律制度。认真执行领导干部个人事项报告、重大事项请示，严格遵守政府工作纪律，确保政令畅通，严肃查处违反正风肃纪和治理庸懒、浮拖的典型人和事。
    二、部门预算单位构成

行政机构14个，财政全额预算拨款54人，其中：在职人员44人、遗属9人,基层服务大学生1人。
    三、收支预算总体情况
    按照综合预算的原则，毛浴镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

毛浴镇2020年收支总预算 774.507 万元,比2019年收支预算总数减少9.8957 万元，主要原因是人员调出，减少基本支出。
   （一）收入预算情况
　　毛浴镇2020年收入预算774.507万元，其中：一般公共预算拨款收入774.507万元，占100 %。
   （二）支出预算情况
　  2020年支出预算774.507万元，其中：基本支出774.507万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　2020年财政拨款收支总预算 774.507 万元,比2019年财政拨款收支总预算减少9.8957万元，主要原因是人员调出，减少基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入774.507 万元；支出包括：一般公共服务支出 248.1664 万元、文化与传媒支出15.5424万元、社会保障和就业支出58.3533万元、卫生健康支出36.2549万元、城乡社区支出7.0656万元、农林水支出355.6395元、交通运输支出14.9064万元、住房保障支出38.5785万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年财政拨款收支总预算774.507万元,比2019年财政拨款收支总预算减少9.8957 万元，主要原因是人员减少，减少基本支出。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　  一般公共服务支出248.1664万元，占32.04%、文化与传媒支出15.5424万元，占1.99%，社会保障和就业支出58.3533万元，占7.53%，卫生健康支出36.2549万元，占4.78%，城乡社区支出7.0656万元，占0.91%，农林水支出355.6395万元，占45.94%，交通运输支出14.9064万元，占1.92%，住房保障支出38.5785万元，占4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2020年预算248.1664 万元，主要用于政府机关人员及参工管理事业人员日常运转的基本支出。包括：基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费及办公费、印刷费、水费、电费、办公场地租用费、培训费、会议费、公务招待费、交通补助费、差旅费等日常公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出2020年预算15.5424万元万元、交通运输支出2020年预算14.9064万元，共计30.4488万元。主要用于2个部门人员的基本工资、津贴补贴、绩效等支出。

3、社会保障和就业支出2020年预算58.3533万元，其中：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效支出6.8064万元；机关事业单位基本养保险缴费2020年预算51.5469万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   4、卫生健康支出2020年预算36.2549万元，其中：在职人员基本工资、津贴补贴支出8.6867万元；行政单位医疗保险22.5038万元 ；事业单位医疗保险11.2526 万元；公务员医疗补助2.5322万元。

5、城乡社区支出2020年预算7.0656万元，主要用于村建站员基本工资、津贴补贴、绩效支出。

6、住房保障支出2020年预算38.5785万元，主要用于人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例，为职工缴纳的住房公积金支出。

7、农林水支出355.6395万元，其中：农业事业运行支出105.1827万元，林业事业机构支出15.0072万元；水利技术推广支出11.9976万元；对村民委员会和村党支部的补助支出223.4520万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　  我镇2020年一般公共预算基本支出774.507万元，其中：人员经费449.7501万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；公用经费144.9705万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2020年县财政局为我镇“三公”经费财政拨款预算3万元，其中：公务接待费3万元。　

（一）2020年无预算安排因公出国（境）；

（二）2020年公务接待费3 万元，主要用于执行公务、专项检查指导等公务活动开支的用餐费；
    （三）公务用车购置及运行维护费：2020年未预算安排公务用车购置费。

八、其他重要事项的情况说明
　　绩效目标设置情况：按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资774.507 万元。

九、非税收入征缴

2020年预算安排非税收入征缴6万元，其中： 自然资源和规划部门土地出让金收入3万元、住建部门配套费收入3万元。
 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    （四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
    （五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指通江县财政局机关、通江县财政投资评审中心中部分财政补助事业编制人员及通江县非税收入管理局、通江县农业综合开发领导小组办公室、通江县政府采购管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
    （七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
    （九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指通江县农业综合开发领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （十二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指农业综合开发进行农发项目管理的经费。
    （十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

 预算批复表_(602030)毛浴镇 - 副本.xls