毛浴镇人民政府关于2017年部门预算公开的说明

　　毛浴镇人民政府2017年部门收支预算已于2017年月日通过《巴中市通江县关于2017年部门预算的批复》（通财预〔2017〕号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　毛浴镇人民政府主要职责和工作是：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各章程充分行使职权；领导全镇人民脱贫致富奔小康，保障一级政府的正常运转，确保毛浴镇安全稳定，促进各项事业全面健康发展。

　　部门概况

　　毛浴镇 人民政府，下设13个部门、16个行政村1个社区、95合村民小组、1个居民小组。有财政供给在职人员38人（年初预算），其中：大1人、政府17人（工勤1人）、计生2人、纪检2人、共产党2人、财政2人、文化1人、广播1人、社保1人、农业5人、林业1人 、食药1人、交管2人。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）、收入情况：

　　通府发[2017]8号，非税收入预期目标的通知，计划下达给毛浴镇2017年非税收入8万元，其中：国土部门非税收入5万元，村建部门非税收入1万元，预算内其他收入2万元。

　　（二）、支出情况

　　按照通财预[2017]2号，按照零基预算、综合预算的原则和编制口径，毛浴镇2017年支出预算总额为68156.56万元分别为：

　　1、人员工资福利支出334.9701万，其中：基本工资135.2376万元，津补贴81.7908万元，绩效工资38.1888万元，奖金6.8525万元，社会保障缴费22.5037万元。

　　2、商品和服务支出：

　　2017年公用经费138.2235万元，其中：公用经费64.60万元，工会经费1.6229万元.福利费2.0286万元。

　　3、对个人和家庭的补助

　　抚恤金和生活补助5.082万元，住房公积金30.2380万元，其他对个人和家庭补助173.0520万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费：无预算

　　（二）公务接待费：3.23万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：毛浴镇人民政府不具备车辆的单位，所以公务用车购置及运行维护费无预算。

　　附： 毛浴镇2017年收支预算总表

　　毛浴镇2017年基本支出明细表

　　毛浴镇2017年非税收入预期目标表

　　毛浴镇2017年政府采购表

　　毛浴镇人民政府

　　2017年3月28日
附件：

2017年基本支出预算

附件：

2017年收支预算总表

附件：

2017年政府采购表

附件：

2018年非税收入预期目标