通江县药铺小学2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、 完成辖区内小学义务教育，促进基础教育发展。

2、 完成辖区内小学学历教育（相关社会服务）。

3、 完成辖区内义务教育控辍保学任务。

二、部门概况

通江县药铺中心小学属财政全额拨款事业单位，编制数26人，年末在职人员18人（含特岗教师1人）。独立核算机构（事业机构）1个。

三、收支决算总体情况

2016年通江县药铺中心小学本年收入合计249.06万元，其中：财政拨款收入249.06万元，占100%。

2016年通江县药铺中心小学本年支出合计249.06万元，其中：基本支出242.76万元，占97%；项目支出6.30万元，占3%。

四、财政拨款收支决算情况

通江县药铺中心小学2016年度财政拨款收支总决算249.06万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11.06万元，增长4.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江县药铺中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出249.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加11.06万元，增长4.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江县药铺中心小学2016年一般公共预算财政拨款支出249.06万元，主要用于以下方面:教育支出204.87万元，占82%；社会保障和就业支出27.62万元，占11%；住房保障支出16.57万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2016年决算数为6.45万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为195.38万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2016年决算数为3.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为27.62万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为16.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通江县药铺中心小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出242.76万元，其中：

人员经费209.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江县药铺中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算64%，其中：公务接待费支出决算为0.48万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了接待的次数，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%。

1、公务接待费

2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，52人，共计支出0.48万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无此经费。

九、其他重要事项的情况说明

无此经费。

（二）政府采购支出情况

无此经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

无此项。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金66.88万元，覆盖率达到100%。（开展了绩效工资奖惩制度）。
附件：

通江县药铺中心小学2016年决算公示表