关于2018年部门预算公开的说明

　　通江县毛浴镇人民政府2018年部门收支预算已于2018年1月29日通过《通江县财政局关于下达2018年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预〔2018〕14号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）毛浴镇人民政府主要职责是：

1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）毛浴镇人民政府2018年重点工作是：

1．加大对产业发展，积极鼓励外来投资和回乡创业，进一步优化投资发展软环境建设。

2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前的高石梯村、乱石子村等都有不同规模的种养大户，且已全面产出见效。

3．完善基础设施，实现了16个贫困村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。

4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一折通”直接发放到农户手中，使党的惠农政策真正落到了实处。

5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。

6．以红军精神为主题，对毛浴古镇进行全面规划、多角度，全方位打造提升红色旅游 ，将成毛浴经济引领。

7．继续实施扶贫攻坚，按照全县的统一部署和精准扶贫的要求，全面6个村的脱贫工作。

8.加强和创新社会管理，充分利用人民调解、行政调解、司法调解这一大调解工作模式，全力化解好各类矛盾纠纷。加强安全生产管理、公共安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护好社会和谐稳定大局。深入开展安全监管，认真开展了安全生产大检查、大排查、大整治工作，全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产长效监管机制，加强安全生产日常教育工作，重点揭制安全事故的发生。加强食口药品的监督管理，落实专门人员，加强制度建设和日常监管，最大限度的确保人民群众的生命健康安全。全面推行网格化监管模式，充分利用科技手段，加强重点人和事的动态管理，确保人在网中，事在格中。加大社会治安综合治理力度，重点加强街面监管及巡逻，打击违法犯罪，提升人民群众的安全感。

9.按照依法治县的统一安排和部署，严格执行依法行政工作制度，落实依法行政责任制，将依法行政工作任务、目标和责任层层化解，逐级量化。打造权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制。建立镇村两级法律顾问制度，坚持重大决策公开、科学、决策错误追究制度，加强服务政府建设，加强群众的法制宣传教育工作。　

10.高度重视政府自身党风廉政建设。进一步严格了作风建设规定执行，注重了新的制度建设，加强了政风行风监督查处力度，深化了源头反腐倡廉工作。重点打造便民、高效、优质政务环境，深入实施政务信息公开，建立健全行政权力清单制度，严肃财经纪律制度。认真执行领导干部个人事项报告、重大事项请示，严格遵守政府工作纪律，确保政令畅通，严肃查处违反正风肃纪和治理庸懒散浮拖的典型人和事

二、部门概况

(一)行政机构14个：

(二)财政全额预算拨款51人。其中：在职人员42人、遗属9 人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算：2018年度预算安排财政拨款收入729.1637万元。

(二)支出预算：2018年度财政拨款支出729.1637万元，其中：基本支出729.1637万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

(一)基本支出预算729.1637 万元，属（行政运行/事业运行）支出，其中：

1、人员经费620.4793万元。其中：工资福利支出405.7105 万元，对个人及家庭的补助支出179.0688 万元。主要用于职工工资，单位缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，遗属补助。较上年预算数增加3.786 万元，主要是职工增资及单位负担社会保障费相应增加。

2、商品和服务支出108.6844 万元，主要用于机关日常运转经费、基层党组织经费、工会经费、福利费及公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费：无，与2017年度预算数持平。

（二）公务接待费：3.5万元，与2017年度预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费：有/无。因2016年8月起实行车改，2018年度未再预算此项经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年度机关运行经费预算108.6844万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购预算

2018年度政府采购预算15万元，主要用于政府日常办公设备 购置 。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括毛浴镇人民政府办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品服务等支出。
附件：

毛浴镇人民政府2018年预算公开表