通江县毛浴镇人民政府2017年部门决算编制说明
2018-10-11 15:47 来源： 通江县毛浴镇人民政府 作者：毛浴乡
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
乡镇政府的主要职能有政治职、经济职能、公共服务职能、社会管理职能。政治职能是乡镇政府的首要职能；经济职能是为农村经济发展创造优良的环境；公共服务职能是为农民提供更多的公共服务；社会管理职能是为农村建设和谐社会创造条件。其主要职责是：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（一）2017年重点工作完成情况。
1．加大招商引资力度，科学制定招商专案，加大对中药材、果疏、养殖专业合作社基地建设，积极鼓励外来投资和回乡创业，进一步优化投资发展软环境建设。
2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前的引进的100万只品山兔产业基地已在迎春村建成、且已全面产出见效。天兴村、川云的养殖产业、杨坪村的花椒产业合作社已初步建成，其他不同规模种养殖大户也不断兴起。
3．完善基础设施，实现了6个贫困村，7个非贫困村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。
4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一折通”直接发放到农户手中，使党的惠农政策真正落到了实处。
5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
6．以红军精神为主题，对毛浴古镇进行全面测设规划、多角度，全方位打造提升红色旅游 ，将成毛浴经济引领。
7．继续实施扶贫攻坚，按照全县的统一部署和精准扶贫的要求，全面启动并完成贫困村、贫困户的识别工作。一是以六大扶贫工程为抓手，开启脱贫攻坚新进程；二是进一步推进全镇农村危旧房改造和异地移民扶贫搬迁；三是在产业扶贫工程上，建立各村至少一项的主导产业和不拘一格的增收渠道；四是在公共服务建设上，启动实施朝阳村等4个村的两委阵地及卫生室、文化室等公共服务项目建设；13个村公共服务中心维修改造。
8．深入推进农村改革，以农村产权制度改革为重点，加快推进土地承包、集体土地使用权、农村房屋产权、小型水利工程、农民宅基地、林权等八权一股改革进程，重点加强产权登记、责权明晰、颁证交易、激活资产等重要工作。
9．加强和创新社会管理，充分利用人民调解、行政调解、司法调解这一 大调解工作模式，全力化解好各类矛盾纠纷。加强安全生产管理、公共安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护好社会和谐稳定大局。深入开展安全监管，认真开展了安全生产大检查、大排查、大整治工作，全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产长效监管机制，加强安全生产日常教育工作，重点揭制安全事故的发生。加强食口药品的监督管理，落实专门人员，加强制度建设和日常监管，最大限度的确保人民群众的生命健康安全。全面推行网格化监管模式，充分利用科技手段，加强重点人和事的动态管理，确保人在网中，事在格中。加大社会治安综合治理力度，重点加强街面监管及巡逻，打击违法犯罪，提升人民群众的安全感。
10．按照依法治县的统一安排和部署，严格执行依法行政工作制度，落实依法行政责任制，将依法行政工作任务、目标和责任层层化解，逐级量化。打造权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制。建立镇村两级法律顾问制度，坚持重大决策公开、科学、决策错误追究制度，加强服务政府建设，加强群众的法制宣传教育工作。
11．高度重视政府自身党风廉政建设。进一步严格了作风建设规定执行，注重了新的制度建设，加强了政风行风监督查处力度，深化了源头反腐倡廉工作。重点打造便民、高效、优质政务环境，深入实施政务信息公开，建立健全行政权力清单制度，严肃财经纪律制度。认真执行领导干部个人事项报告、重大事项请示，严格遵守政府工作纪律，确保政令畅通，严肃查处违反正风肃纪和治理庸懒散浮拖的典型人和事。
二、部门概况
毛浴镇人民政府是镇级一级预算单位，下属二级事业单位3个，分别为列宁中心小学、药铺小学和毛浴镇卫生院。财政供给总人口137人。全镇辖16个村、1个居民委员会。
三、收支决算总体情况说明
2017年毛浴镇人民政府本年收入合计3838.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,401.14万元，占87.6%；政府性基金预算财政拨款收入306.41万元，占8%；事业收入120.83万元，占3.1%；其他收入10万元，占0.26%。
2017年毛浴镇人民政府本年支出合计3838.43万元，其中：基本支出1868.1,532万元，占48.7%；项目支出1970.268915万元，占51.3%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3838.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少181.87万元，增长4.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3401.14万元，占本年支出合计的88.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少88.35万元，下降2.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3401.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出328.39万元，占9.6%；教育支出859.14万元，占25.26%；文化体育与传媒支出18.59万元、占0.06%；社会保障和就业支出162.9万元，占4.79%；医疗卫生支出139.02万元，占4.09%；住房保障支出97.5万元，占2.87%；节能环保支出97.81万元，占2.88%；城乡社区支出715.16万元，占21.03%;农林水支出1250.01万元，占36.75%;交通运输支出13.07万元;占0.038%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为7.421万元，完成预算100%；
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2017年决算数为274.09万元，完成预算100%；
3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：2017年决算数为5.51万元，完成预算100%；
4. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：2017年决算数为2万元，完成预算100%；
5. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2017年决算数为13.11万元，完成预算100%。
6.教育支出 (类)普通教育(款)学前教育(项)2017年决算数为5.35万元，完成预算100%；
7.教育支出 (类)普通教育(款)小学教育(项)2017年决算数为834.84万元，完成预算100%；
8.教育支出 (类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2017年决算数为18.95万元，完成预算100%；
9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化支出(项)2017年决算数为6.98万元，完成预算100%；
10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年决算数为5万元，完成预算100%；
11 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：2017年决算数为6.61万元，完成预算100%；
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2017年决算数为5.21万元，完成预算100%；
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2017年决算数为157.69万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育管理事务(款)行政运行(项)：2017年决算数为15.00万元，完成预算100%；
15..医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：2017年决算数为1,49.97万元，完成预算100%；
16.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：2017年决算数为29.87万元，完成预算100%；
17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2017年决算数为53.80万元，完成预算100%；
18.医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务(款) 其他食品和药品监督管理事务支出(项)：2017年决算数为6.45万元，完成预算100%；
19. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)：2017年决算数为4.755万元，完成预算100%。
20.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：2017年决算数为97.81万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：2017年决算数为4,41.7万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2017年决算数为3万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)：2017年决算数为7.98万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地出让业务支出项)：2017年决算数为298.48万元，完成预算100%。
24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：2017年决算数为75.23万元，完成预算100%；
25.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：2017年决算数为175.4 43万元，完成预算100% ；
26.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)：2017年决算数为41万元，完成预算100%。
27.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：2017年决算数为8.02万元，完成预算100%；
28.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)：2017年决算数为38.37万元，完成预算100%。
29.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：2017年决算数为11.73万元，完成预算100%。
30.农林水支出(类)水利(款) 农村人畜饮水(项)：2017年决算数为326.16万元，完成预算100%。
31.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：2017年决算数为16万元，完成预算100%；
32.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：2017年决算数为266.2万元，完成预算100%；
33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2017年决算数为278.65万元，完成预算100%；
34.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：2017年决算数为13.21万元，完成预算100%。
35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：2017年决算数为1307万元，完成预算100%。
36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2017年决算数为97.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.15万元，其中：
人员经费1277.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费292.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.146元，，其中全为公务接待费支出，完成预算100%。比2016年减少0.057万元，下降1.34%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费4.146万元，占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待179批次，675人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
毛浴镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出306.46万元，用于农村基础设施农村公路建设。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，毛浴镇人民政府机关运行经费支出62.4万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，毛浴镇人民政府政府采购支出总额7.8万元，主要是政府采购电脑、打复印机、档案柜、空调教学设备等。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标28个,并进行了自我评价，涉及财政资金3838.42万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
附件：
（一）主要职能
乡镇政府的主要职能有政治职、经济职能、公共服务职能、社会管理职能。政治职能是乡镇政府的首要职能；经济职能是为农村经济发展创造优良的环境；公共服务职能是为农民提供更多的公共服务；社会管理职能是为农村建设和谐社会创造条件。其主要职责是：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（一）2017年重点工作完成情况。
1．加大招商引资力度，科学制定招商专案，加大对中药材、果疏、养殖专业合作社基地建设，积极鼓励外来投资和回乡创业，进一步优化投资发展软环境建设。
2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前的引进的100万只品山兔产业基地已在迎春村建成、且已全面产出见效。天兴村、川云的养殖产业、杨坪村的花椒产业合作社已初步建成，其他不同规模种养殖大户也不断兴起。
3．完善基础设施，实现了6个贫困村，7个非贫困村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。
4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一折通”直接发放到农户手中，使党的惠农政策真正落到了实处。
5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
6．以红军精神为主题，对毛浴古镇进行全面测设规划、多角度，全方位打造提升红色旅游 ，将成毛浴经济引领。
7．继续实施扶贫攻坚，按照全县的统一部署和精准扶贫的要求，全面启动并完成贫困村、贫困户的识别工作。一是以六大扶贫工程为抓手，开启脱贫攻坚新进程；二是进一步推进全镇农村危旧房改造和异地移民扶贫搬迁；三是在产业扶贫工程上，建立各村至少一项的主导产业和不拘一格的增收渠道；四是在公共服务建设上，启动实施朝阳村等4个村的两委阵地及卫生室、文化室等公共服务项目建设；13个村公共服务中心维修改造。
8．深入推进农村改革，以农村产权制度改革为重点，加快推进土地承包、集体土地使用权、农村房屋产权、小型水利工程、农民宅基地、林权等八权一股改革进程，重点加强产权登记、责权明晰、颁证交易、激活资产等重要工作。
9．加强和创新社会管理，充分利用人民调解、行政调解、司法调解这一 大调解工作模式，全力化解好各类矛盾纠纷。加强安全生产管理、公共安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护好社会和谐稳定大局。深入开展安全监管，认真开展了安全生产大检查、大排查、大整治工作，全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产长效监管机制，加强安全生产日常教育工作，重点揭制安全事故的发生。加强食口药品的监督管理，落实专门人员，加强制度建设和日常监管，最大限度的确保人民群众的生命健康安全。全面推行网格化监管模式，充分利用科技手段，加强重点人和事的动态管理，确保人在网中，事在格中。加大社会治安综合治理力度，重点加强街面监管及巡逻，打击违法犯罪，提升人民群众的安全感。
10．按照依法治县的统一安排和部署，严格执行依法行政工作制度，落实依法行政责任制，将依法行政工作任务、目标和责任层层化解，逐级量化。打造权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制。建立镇村两级法律顾问制度，坚持重大决策公开、科学、决策错误追究制度，加强服务政府建设，加强群众的法制宣传教育工作。
11．高度重视政府自身党风廉政建设。进一步严格了作风建设规定执行，注重了新的制度建设，加强了政风行风监督查处力度，深化了源头反腐倡廉工作。重点打造便民、高效、优质政务环境，深入实施政务信息公开，建立健全行政权力清单制度，严肃财经纪律制度。认真执行领导干部个人事项报告、重大事项请示，严格遵守政府工作纪律，确保政令畅通，严肃查处违反正风肃纪和治理庸懒散浮拖的典型人和事。
二、部门概况
毛浴镇人民政府是镇级一级预算单位，下属二级事业单位3个，分别为列宁中心小学、药铺小学和毛浴镇卫生院。财政供给总人口137人。全镇辖16个村、1个居民委员会。
三、收支决算总体情况说明
2017年毛浴镇人民政府本年收入合计3838.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,401.14万元，占87.6%；政府性基金预算财政拨款收入306.41万元，占8%；事业收入120.83万元，占3.1%；其他收入10万元，占0.26%。
2017年毛浴镇人民政府本年支出合计3838.43万元，其中：基本支出1868.1,532万元，占48.7%；项目支出1970.268915万元，占51.3%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3838.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少181.87万元，增长4.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3401.14万元，占本年支出合计的88.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少88.35万元，下降2.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3401.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出328.39万元，占9.6%；教育支出859.14万元，占25.26%；文化体育与传媒支出18.59万元、占0.06%；社会保障和就业支出162.9万元，占4.79%；医疗卫生支出139.02万元，占4.09%；住房保障支出97.5万元，占2.87%；节能环保支出97.81万元，占2.88%；城乡社区支出715.16万元，占21.03%;农林水支出1250.01万元，占36.75%;交通运输支出13.07万元;占0.038%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为7.421万元，完成预算100%；
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2017年决算数为274.09万元，完成预算100%；
3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：2017年决算数为5.51万元，完成预算100%；
4. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：2017年决算数为2万元，完成预算100%；
5. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2017年决算数为13.11万元，完成预算100%。
6.教育支出 (类)普通教育(款)学前教育(项)2017年决算数为5.35万元，完成预算100%；
7.教育支出 (类)普通教育(款)小学教育(项)2017年决算数为834.84万元，完成预算100%；
8.教育支出 (类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2017年决算数为18.95万元，完成预算100%；
9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化支出(项)2017年决算数为6.98万元，完成预算100%；
10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年决算数为5万元，完成预算100%；
11 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：2017年决算数为6.61万元，完成预算100%；
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2017年决算数为5.21万元，完成预算100%；
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2017年决算数为157.69万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育管理事务(款)行政运行(项)：2017年决算数为15.00万元，完成预算100%；
15..医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：2017年决算数为1,49.97万元，完成预算100%；
16.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：2017年决算数为29.87万元，完成预算100%；
17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2017年决算数为53.80万元，完成预算100%；
18.医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务(款) 其他食品和药品监督管理事务支出(项)：2017年决算数为6.45万元，完成预算100%；
19. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)：2017年决算数为4.755万元，完成预算100%。
20.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：2017年决算数为97.81万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：2017年决算数为4,41.7万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2017年决算数为3万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)：2017年决算数为7.98万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地出让业务支出项)：2017年决算数为298.48万元，完成预算100%。
24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：2017年决算数为75.23万元，完成预算100%；
25.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：2017年决算数为175.4 43万元，完成预算100% ；
26.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)：2017年决算数为41万元，完成预算100%。
27.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：2017年决算数为8.02万元，完成预算100%；
28.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)：2017年决算数为38.37万元，完成预算100%。
29.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：2017年决算数为11.73万元，完成预算100%。
30.农林水支出(类)水利(款) 农村人畜饮水(项)：2017年决算数为326.16万元，完成预算100%。
31.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：2017年决算数为16万元，完成预算100%；
32.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：2017年决算数为266.2万元，完成预算100%；
33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2017年决算数为278.65万元，完成预算100%；
34.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：2017年决算数为13.21万元，完成预算100%。
35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：2017年决算数为1307万元，完成预算100%。
36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2017年决算数为97.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.15万元，其中：
人员经费1277.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费292.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.146元，，其中全为公务接待费支出，完成预算100%。比2016年减少0.057万元，下降1.34%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费4.146万元，占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待179批次，675人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
毛浴镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出306.46万元，用于农村基础设施农村公路建设。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，毛浴镇人民政府机关运行经费支出62.4万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，毛浴镇人民政府政府采购支出总额7.8万元，主要是政府采购电脑、打复印机、档案柜、空调教学设备等。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标28个,并进行了自我评价，涉及财政资金3838.42万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 | |
| 明确性（5分） | 5 | |||
| 合理性（5分） | 5 | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | ||
| 目标管理（5分） | 5 | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 | |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | ||
| 决算公开（2分） | 2 | |||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | ||
| 评价结果应用（3分） | 2 | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 18 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 4 | |||
| 人才培养（5分） | 3 4 | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | ||
| 管理对象满意度（3分） | 3 | |||
| 社会公众满意度（4分） | 4 | |||
| 十、名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指乡人大主席团基本支出。 4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于保障乡党委政府机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。 5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：指用于保障乡党委政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。 6. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于乡信访办公室活动经费支出； 7. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指保障乡党委正常运行基本支出。 8.教育支出 (类)普通教育(款)学前教育(项)：指用于幼儿园及学前班等学前教育支出。 9.教育支出 (类)普通教育(款)小学教育(项)：指用于小学义务教育支出。 10.教育支出 (类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指用于其他义务教育活动开支支出； 11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指用于其他文化活动方面的支出； 12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：指保障乡广播文化站正常运行基本支出； 13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指社会保险经办机构运行基本支出； 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 15.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院活动支出； 16.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：指乡镇卫生院正常运转其他活动开支支出； 17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指乡镇卫生院开展公共卫生服务活动支出； 18. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构运行的基本支出； 19. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)：指用于对贫困人口缴纳医疗保险补助支出； 20.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：指用于退耕还林补贴支出。 21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指用于城乡社区环境卫生基本支出。 22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指用于保障农业事业机构运行基本支出； 23.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：指；指用于农业耕地地力保护补贴支出； 24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：指用于大学生村官基本支出。 25.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：指林业事业机构运行基本支出； 26.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 27.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：指水利事业机构运行基本支出。 28.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：指用于农村基础设施建设项目经费支出； 29.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：指用于扶贫开发产业发展支出； 30.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指用于其他扶贫项目支出。 31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指用于村级一事一议补助支出； 32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指用于村支两委生活补助基本支出； 33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：用于农村公共服务、村支两委正常运行支出。 34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：用于公路运输管理事业机构基本支出； 35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本攻击和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 36.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 37.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 41.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：四川省巴中市通江县毛浴镇人民政府（汇总）决算表 | ||||
附件：
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