关于2019年部门预算公开的说明
2019-05-22 16:37 来源： 通江县毛浴镇人民政府 作者：毛浴乡
通江县毛浴镇人民政府2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预〔2019〕11号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
1.决战脱贫攻坚：进一步巩固脱贫攻坚成果，全力完成脱贫摘帽任务。
2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前我镇各村都有不同规模的种养大户，且已见成效。
3．完善基础设施，实现了16个村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。
4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一折通”直接发放到农户手中使党的惠农政策真正落到了实处。
5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
6．以红军精神为主题，对毛浴古镇进行全面规划、多角度，全方位打造提升红色旅游，将成毛浴经济引领。
7.全面完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门概况
(一)行政机构14个：单位行政编制21人，机关工勤1人，事业编制22人，共计44人，均实行独立核算。
(二)财政全额预算拨款52人。其中：在编在职人员44人、遗属8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，毛浴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。毛浴镇人民政府2019年收支总预算784.4027万元,比2018年收支预算总数增加55.239万元，主要原因是人员工资增长，增加基本支出。
（一）收入预算情况
毛浴镇人民政府2019年收入预算784.4027万元，其中：一般公共预算拨款收入784.4027万元，占100%。
（二）支出预算情况
毛浴镇人民政府2019年支出预算784.4027万元，其中：基本支出784.4027万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
毛浴镇人民政府2019年财政拨款收支总预算784.4027万元,比2018年财政拨款收支总预算增加55.239万元，主要原因是人员工资增长，增加基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入784.4027万元；支出包括：一般公共服务支出251.1173 万元、文化与传媒支出15.336万元、社会保障和就业支出69.7611万元、卫生健康支出39.6747万元、城乡社区支出6.9576万元、农林水支出349.0504万元、交通运输支出14.6796万元、住房保障支出37.8260万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
毛浴镇2019年一般公共预算当年拨款784.4027万元，比2018年预算数增加55.239万元，主要原因是人员工资增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出251.1173万元，占32.01%、文化与传媒支出15.336万元，占1.96%，社会保障和就业支出69.7611万元，占8.9%，卫生健康支出39.6747万元，占5.06%，城乡社区支出6.9576万元，占0.89%，农林水支出349.0504万元，占44.5%，交通运输支出14.6796万元，占1.87%，住房保障支出37.8260万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为7.9964万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（其中，行政运行（项）2019年预算数为173.4498万元，事业运行（项）2019年预算数为6.8148万元），主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为13.4742万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为15.2025万元，主要用于：纪委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为14.922万元，主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为11.7624万元，主要用于会计核算中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为7.4952万元，主要用于食药站正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）2019年预算数为8.0712万元，主要用于文化站正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视事务（款）广播（项）2019年预算数为7.2648万元，主要用于文化广播站正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为6.7176万元，主要用于社保办正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为8.6867万元，主要用于：计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为98.9428万元，主要用于：农业站正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为14.8092万元，主要用于：林业站正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）2019年预算数为11.8464万元，主要用于：水务站正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为223.4520万元，主要用于：十六个行政村及一个社区正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为14.6796万元，主要用于：交管站正常运行、开展日常工作的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为63.0435万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.3057万元，主要用于：政府机关基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.4691万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.2132万元，主要用于：政府机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.8260万元，主要用于：政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
毛浴镇人民政府2019年一般公共预算基本支出784.4027万元，其中：
人员经费461.6960万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费144.9003万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
毛浴镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元。
（一）毛浴镇人民政府2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。
（二）公务接待费与2018年度预算数持平。
毛浴镇人民政府2019年公务接待费3.5万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
2019年未安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
毛浴镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
毛浴镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2019年度机关运行经费预算71.06万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
2019年，毛浴镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，毛浴镇人民政府没有一般公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，对本单位整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金784.4027万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指会计核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指食药站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十一）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指计生办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十二）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十三）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十四）农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水务站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指十个行政村用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交管站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关单位用于缴纳行政人员单位基本医疗保险支出。
（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
1.决战脱贫攻坚：进一步巩固脱贫攻坚成果，全力完成脱贫摘帽任务。
2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前我镇各村都有不同规模的种养大户，且已见成效。
3．完善基础设施，实现了16个村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。
4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一折通”直接发放到农户手中使党的惠农政策真正落到了实处。
5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
6．以红军精神为主题，对毛浴古镇进行全面规划、多角度，全方位打造提升红色旅游，将成毛浴经济引领。
7.全面完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门概况
(一)行政机构14个：单位行政编制21人，机关工勤1人，事业编制22人，共计44人，均实行独立核算。
(二)财政全额预算拨款52人。其中：在编在职人员44人、遗属8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，毛浴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。毛浴镇人民政府2019年收支总预算784.4027万元,比2018年收支预算总数增加55.239万元，主要原因是人员工资增长，增加基本支出。
（一）收入预算情况
毛浴镇人民政府2019年收入预算784.4027万元，其中：一般公共预算拨款收入784.4027万元，占100%。
（二）支出预算情况
毛浴镇人民政府2019年支出预算784.4027万元，其中：基本支出784.4027万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
毛浴镇人民政府2019年财政拨款收支总预算784.4027万元,比2018年财政拨款收支总预算增加55.239万元，主要原因是人员工资增长，增加基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入784.4027万元；支出包括：一般公共服务支出251.1173 万元、文化与传媒支出15.336万元、社会保障和就业支出69.7611万元、卫生健康支出39.6747万元、城乡社区支出6.9576万元、农林水支出349.0504万元、交通运输支出14.6796万元、住房保障支出37.8260万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
毛浴镇2019年一般公共预算当年拨款784.4027万元，比2018年预算数增加55.239万元，主要原因是人员工资增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出251.1173万元，占32.01%、文化与传媒支出15.336万元，占1.96%，社会保障和就业支出69.7611万元，占8.9%，卫生健康支出39.6747万元，占5.06%，城乡社区支出6.9576万元，占0.89%，农林水支出349.0504万元，占44.5%，交通运输支出14.6796万元，占1.87%，住房保障支出37.8260万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为7.9964万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（其中，行政运行（项）2019年预算数为173.4498万元，事业运行（项）2019年预算数为6.8148万元），主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为13.4742万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为15.2025万元，主要用于：纪委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为14.922万元，主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为11.7624万元，主要用于会计核算中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为7.4952万元，主要用于食药站正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）2019年预算数为8.0712万元，主要用于文化站正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视事务（款）广播（项）2019年预算数为7.2648万元，主要用于文化广播站正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为6.7176万元，主要用于社保办正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为8.6867万元，主要用于：计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为98.9428万元，主要用于：农业站正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为14.8092万元，主要用于：林业站正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）2019年预算数为11.8464万元，主要用于：水务站正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为223.4520万元，主要用于：十六个行政村及一个社区正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为14.6796万元，主要用于：交管站正常运行、开展日常工作的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为63.0435万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.3057万元，主要用于：政府机关基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.4691万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.2132万元，主要用于：政府机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.8260万元，主要用于：政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
毛浴镇人民政府2019年一般公共预算基本支出784.4027万元，其中：
人员经费461.6960万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费144.9003万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
毛浴镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元。
（一）毛浴镇人民政府2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。
（二）公务接待费与2018年度预算数持平。
毛浴镇人民政府2019年公务接待费3.5万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
2019年未安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
毛浴镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
毛浴镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2019年度机关运行经费预算71.06万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
2019年，毛浴镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，毛浴镇人民政府没有一般公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，对本单位整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金784.4027万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指会计核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指食药站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十一）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指计生办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十二）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十三）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十四）农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水务站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指十个行政村用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交管站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关单位用于缴纳行政人员单位基本医疗保险支出。
（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
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