四川省通江县陈河乡人民政府（汇总）2017年部门决算编制说明
2018-10-18 17:34 来源： 通江县陈河乡人民政府 作者：陈河信息发布员
| 四川省通江县陈河乡人民政府（汇总） 2017年部门决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济、社会、市场管理职能，加强政策引导，制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐小康社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习 6、办理同级党委和县委、县政府政府交办的其他事项。 （二）2017年重点工作完成情况。 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展； 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定； 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 5、组织实施脱贫攻坚，消除贫困，实现同步全面小康； 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观； 7、完成同级党委和上级政府交办的其它事项。 二、部门概况 陈河乡下属二级单位5个，其中行政单位1个（陈河乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（陈河乡便民服务中心、陈河乡会计核算中心、陈河乡中心小学、陈河乡中心卫生院）。 三、收支决算总体情况说明 2017年陈河乡本年收入合计2527.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2337.09万元，占92.45%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入168.4万元，占0.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.3万元，占0.01%。 2017年陈河乡本年支出合计2527.79万元，其中：基本支出1478.93万元，占58.5%；项目支出1048.86万元，占41.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计2527.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支共总计增加113.14万元，增加104.68%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2337.09万元，占本年支出合计的99.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加310.72万元，上升115.33%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出2527.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出266.12万元，占10.52%；教育支出659.7万元，占26.09%；文化体育与传媒支出8.43万元，占0. 33%；社会保障和就业支出130.65万元，占0.05%；医疗卫生支出291.92万元，占11.54%；住房保障支出73.16万元，占2.89%；节能环保支出7.5万元，占0.29%；城乡社区支出313.94万元，占12.41%；农林水支出763万元，占30.18%；交通运输支出13.37，占0.52%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运营（项）:支出决算为261.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出 决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出 决算为24.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为89.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为130.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 9.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为204.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为52.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）食品和药品监督管理事务（项）:支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 14.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为301.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 17.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为63.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 18.农林水（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）:支出决算为133.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 19.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为19.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 20.农林水（类）林业（款）森林生态效益补助（项）:支出决算为54.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 21.农林水（类）水利（款）水利技术推广为9.78成预算100%，决算数与预算数持平。 22农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为151.5预算100%，决算数与预算数持平。 23.水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为136.8预算100%，决算数与预算数持平。 24.水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为177.54算100%，决算数与预算数持平。 25林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 26林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为7.24成预算100%，决算数与预算数持平。 27.交通运输支出（类）公路水路（款）公路运输管理（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2337.09万元，其中： 人员经费1390.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费262.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 基本建设支出136.8万元，主要包括基础设施建设。 其他资本性支出547.59万元，主要包括办公设备、基础设施建设、大型维修等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9完成预算100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占100%。具体情况如下： 公务接待费支出4.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，680人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：省市县级领导到我镇审计监督异地搬迁、危房改造、道路建设、安全饮水等脱贫攻坚项目，对我镇进行考察调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出12万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，陈河乡机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况 2017年度，陈河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、立体打印机、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，陈河乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金2527.79万元，覆盖率达到100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是部门决策不够明确合理，二是对预算执行进度监控、绩效目标动态监控的力度不够，三是可持续发展能力不足，缺乏改革创新动力。下一步改进措施：一是运用科学的决策方法，保证部门决策科学合理，二是加强对预算执行进度、绩效目标动态监控，三是根据自身情况引进先进方法，不断改革创新。 2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门对下属单位陈河乡人民政府开展了整体支出绩效评价，得分为83分，存在的问题：一是资金分配使用不够科学合理，二是项目完成的实效较低、质量存在一些问题，三是项目使用效益、社会效益较低。下一步改进措施：一是严格按照相关政策和部门的科学决策分配使用资金，二是加强对项目质量的监督。三是提高项目的社会使用效益率。 2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。 18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗，教育等日常生活需要的支出。 20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 21.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 23.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。 24.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：通江县陈河乡人民政府2017年决算表（汇总） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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