关于2019年部门预算公开的说明

　　

　　通江县陈河乡人民政府2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预〔2019〕11号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）陈河乡职能简介

　　1、执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；

　　2、制定并组织实施村镇建设规划；部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的政党经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

　　4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；

　　5、扎好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）陈河乡2019年重点工作

　　1、强力推动产业。进一步完善政府牵头，部门配合，农科企联姻机制，以产业链条形式形成“公司+科研+基地+协会+农户”的联合体，加快乡村振兴银耳产业示范园区的建设，段木银耳栽培力争突破60万袋，新建规模化、标准化耳堂2000个。健全完善与贫困户利益联结机制，助力精准扶贫、精准脱贫，进一步促进耳农致富增收。

　　2、全面推进脱贫。巩固村“一低五有”，户“一超六有”,建好村级便民服务中心，完成310户977人退出贫困户，三溪寺村退出贫困村，巩固871人脱贫成果，完善安全饮水，村组公路建管养机制将沙涪路拓宽至8.5米；着力创新产业扶贫，扶志，扶智工作新机制。

　　3、谋划乡村振兴。以银耳原乡小镇建设为发展契机，规划建设5000亩通江银耳现代产业园，以河坝场村、陈家坝村、老鹰嘴村、三溪寺村为核心区域，结合地域乡情，科学编制规划，合理布局产业，描绘战略蓝图，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴，以美丽乡村为抓手，以核心价值为导向，打造景美业美民富的新农村。

　　二、部门预算单位构成

　　(一)行政机构 1个：单位行政行政编制20人，机关工勤编制数1人，事业编制20人，年初实有在职人数38人，均实行独立核算。

　　(二)财政全额预算拨款41人。其中：行政事业单位在职人员38人、遗属3人

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，陈河乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算情况

　　陈河乡2019年收入预算614.6744万元，其中：一般公共预算拨款收入614.6744万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　陈河乡2019年支出预算614.6744万元，其中：基本支出614.6744万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　陈河乡2019年财政拨款收支总预算614.6744万元,比2018年财政拨款收支总预算增加57.143万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.6744万元；支出614.6744万元。包括：一般公共服务支出258.7727万元、文化体育与传媒支出5.9808万元、社会保障和就业支出65.2703万元、医疗卫生与计划生育支出25.4997万元、城乡社区支出5.7696万元、农林水支出222.4824万元、住房保障支出30.9889万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　陈河乡2019年一般公共预算当年拨款614.6744万元，比2018年预算数增加57.143万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出258.7727万元,占42.1%；文化体育与传媒支出5.9808万元万元，占0.97%；社会保障和就业支出65.2703万元，占10.62%；医疗卫生与计划生育支出25.4997万元，占4.15%；城乡社区支出5.7696万元，占0.94%。农林水支出222.4824万元，占36.2%。住房保障支出30.9889万元，占5.02%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　陈河乡2019年一般公共预算基本支出614.6744万元，其中：

　　人员经费498.1293万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费165.5441万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　陈河乡2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元。2018年预算下降0.4万元，下降16%。

　　八、绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金614万元。

　　九、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指陈河乡用于财政信息化建设等方面的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指通江县陈河乡机关、通江县财政投资评审中心中部分财政补助事业编制人员及通江县非税收入管理局、通江县农业综合开发领导小组办公室、通江县政府采购管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指陈河乡除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

　　（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（十一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指通江县农业综合开发领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指农业综合开发进行农发项目管理的经费。

　　（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。