新场镇人民政府2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、思想建设方面

（一）强化理论学习，把思想政治建设的出发点放在提高党员干部的思想政治素质上。一是教育党员干部，增强学习的自觉性。深入开展“两学一做”学习教育，系统地学习党章党规和习近平总书记的重要系列讲话。二是加强对全体干部学习情况的检查考核。三是抓会前学习。利用每次开会的机会，会前组织学习中央、省、市尤其是县委、县政府当前召开的各项会议精神以及规章制度、政策法规。

（二）全力维护团结，把思想政治建设的切入点放在提高领导班子的凝聚力和战斗力上。一是坚持民主集中制原则。深入进行民主集中制的教育，提高认识，坚决执行乡党委会的决定。二是勇于开展批评与自我批评。召开了民主生活会议3次，发放征求意见表3次200余份。

（三）改进工作作风，把思想政治建设的落脚点放在群众脱贫致富上。在工作中大力提倡脚踏实地，主动作为。全体乡、村、社干部认真负责，努力工作，积极参与“扶贫蹲点”活动，县级单位部门深入基层，开展“挂”“包”“帮”，第一书记驻村入户，深入开展大宣传、大调解、大帮扶活动，有力地促进了当前各项工作，推动了一方经济的向前发展。

（四）是狠抓基础设施建设。全乡2个贫困村8个非贫困村道路硬化及安全饮水工程已经全面启动；11村的村阵地建设、安全饮水、卫生室、文化室项目现已完成100%。

（五）是多措并举惠民生。不断完善社会保障救助机制。城乡居民养老保险、医疗保险实现全覆盖，养老保险参保5000余人，城乡居民医疗保险年参保率98%以上，1200多名60岁以上老人按月足额领到了养老金；搭建起了覆盖全乡的“村村响”网络，全乡无失学儿童；强化基层组织阵地建设，重新规划了场镇垃圾堆放点，购置了垃圾装运设备，极大的促进了城乡环境卫生改善；大力实施农村土坯房和危旧房改造，群众居住条件和环境得到进一步改善；金融支农助农力度不减，信用社立足“三农”，服务“三农”，用活金融扶贫政策，为我乡产业发展和脱贫攻坚提供了坚强的后盾。

（六）全员参与，精准发力，决战脱贫攻坚。全乡现有建档立卡贫困682户2370人，贫困发生率28.1%，通过结对帮扶，全乡2017年度脱贫59户205人。全乡大力发展“五园”经济，鼓励种养大户通过成立专业合作社的方式带动贫困群体致富增收，通过医疗、卫生、金融等方面的政策支持，贫困群众达到脱贫要求。

（七）、大局稳定，社会管理不断深化。以建设和谐平安为载体，加大矛盾纠纷、治安信访隐患、安全隐患排查调处力度，维护了农村的社会稳定；严格落实安全生产责任制，全乡无重特大安全责任事故，全力保障人民群众生命财产安全。

二、部门概况

新场镇人民政府共3个二级预算单位，分别是：新场镇人民政府机关1个行政单位；新场小学、新场镇卫生院2个事业单位。

三、收支决算总体情况说明

1、2017年新场镇人民政府本年收入合计3424.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3164.87万元，占92.41%；事业收入249.85万元，占7.27%；其他收入10.2万元，占0.32%。

2、2017年新场镇人民政府本年支出合计3424.92万元，其中：基本支出1490.00万元，占43.51%；项目支出1934.91万元，占56.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3164.8698万元,2016年度财政拨款收、支总计3164.8698万元，相比较2017年度比2016年度财政拨款收、支总计增加671.0048万元，增长26.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3164.8698万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出300.0367万元，占9.48%；教育支出634.1625万元，占20.03%；文化体育与传媒支出19.0064万元占0.6%；;社会保障和就业支出139.3668万元，占4.39%；医疗卫生与计划生育支出183.0888万元，占5.78%；节能环保支出20万元，占0.6%；城乡社区支出772.0050万元，占24.40%；农林水支出989.8472万元，占31.25%；交通运输支出13.6080万元，占0.41%；商业服务业支出16万元，占0.51%，住房保障支出77.7484万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）支出决算为7.5564万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出257.5374万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.08万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）支出2万元，完成预算100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出27.8629万元，完成预算100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2万元，完成预算100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出580.4680万元，完成预算100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出51.6945万元，完成预算100%

9、旅游管理及服务支出16万元。完成预算100%。

10、

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.7484万元,完成预算100%。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出5万元。完成预算100%。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出13.2780万元,完成预算100%。

13、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.0888万元,完成预算100%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）58.38万元,完成预算100%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）31.1946万元,完成预算100%。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）68.8164万元,完成预算100%

17、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务（款）事业运行支出（项）6.1608万元,完成预算100%。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）11.37万元,完成预算100%。

19、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）20万元,完成预算100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）688.64万元,完成预算100%。

21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出55.4208万元,完成预算100%。

22、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出181.9589万元,完成预算100%。农村道路建设100万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）7.6896万元,完成预算100%。

24、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）47.0407万元。完成预算100%。

25、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）13.3272万元。完成预算100%。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）169万元,完成预算100%

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）184.8万元,完成预算100%。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）211.1420万元。完成预算100%。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）19.4680万元，完成预算100%。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出13.6080万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.95677万元，其中：

1、工资福利支出985.7216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、商品和服务支出147.3007万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3、对个人和家庭的补助支出96.9344万元，主要包括：救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9060万元，完成预算83.02%。决算数相比预算数减少。主要原因是我乡落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.9060万元，占当年预算支出83.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元,无出国(境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出2.9060万元。国内公务接待87批次，591人次，共计支出2.9060万元，主要用于执行公务、开展业务活动、学习考察、工作协调、执行任务等国内公务接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.54万元，下降15.67。主要原因是国内公务接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出833.650万元。其中：农村基础设施建设支出20万元，土地出让支出633.650万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，新场镇政府采购支出3.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，新场镇2017年国有资产913.65万元，其中：流动资产233.12万元，固定资产678.46万元，其他资产2.07万元。。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，新场镇对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金456.23万元，覆盖率达到82.16%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，新场镇对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是资产管理信息化工作还有待加强，二是绩效信息公开工作还需进一步完善。下一步改进措施：一是升级资产管理软件，优化工作流程，推进资产信息化管理，二是进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	/
		中央专款分配合规率（1分）	/
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	文电办理（5分）	5
		会务工作（5分）	5
		服务保障（5分）	5
		督促检查（5分）	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
总分	96

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对新场镇人民政府政务信息公开平台项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是政务信息公开平台属于创新工作，运行管理模式需不断探索；二是政务信息公开平台资源供给还不能完全满足使用单位的需求。下一步改进措施：一是强化宣传培训，提升各部门运行管理能力，进一步优化运行管理模式；二是持续推动政务政务信息公开平台建设，提高政务信息公开平台资源供给保障能力。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	新场镇人民政府政务信息公开平台
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	7
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		7
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	8
总分	98

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）：指用于保障新场镇人大机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障新场镇人民政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于保障新场镇人民政府机关信访事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障新场镇人民政府机关财政所正常运转的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的基本支出。 。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的基本支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于小学教育的其他支出

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）：指用于保障新场镇人民政府文化站基本支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于保障新场镇人民政府文化免补经费支出。

18．社会保障和救业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于社保人员基本支出。

19．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：指用于乡镇卫生院的基本支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务（款）事业运行支出（项）：指用于食品和药品监督管理人员的基本支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指用于贫困户的医疗保险缴费。

24.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指用于退耕农户生活补助。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施支出。

26．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位方面等支出。

27．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于农户耕地地力保护补贴等方面支出。

28.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路方面等支出。

29．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业机构方面等支出。

30． 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于林业生态效益方面等支出。

31．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指用于水利机构方面等支出。

32．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水方面的支出。

33．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村产业发展及危房改造方面等支出。

34．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫易地搬迁方面等支出。

35．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村社干部生活补助及村办公费方面等支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村离职村干部方面等支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于乡交通管理站人员方面等支出。

38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

39.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：纳入乡级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

2017年新场镇决算公开表