通江县空山镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）空山镇职能简介
    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公共设施建设。

9、管理直属事业单位。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）空山镇2020年重点工作
1、强力推进脱贫攻坚目标任务全面完成：顺利完成贫困村脱贫摘帽的后续巩固。按照贫困村脱贫“一低五有”、贫困户脱贫“一超六有”的标准，加快推进贫困村各项工作，逐户开展帮扶脱贫，2020年底顺利通过各级评估退出验收。迅速完成道路建设扫尾工作。完成园山村道路硬化工程。加快推进2020年“四类人员”危旧房改造。按照县委、县政府统一安排部署，2020年危房改造优化解决“四类人员”（即建档立卡贫困户、残疾人户、低保户、五保户）的户危房改造。

2、项目工作：一是强力推进贫困村和非贫困村易地扶贫搬迁、农村道路、安全饮水、危房改造等基础设施建设项目。重点抓好中坝、龙池、七星近4000人安全饮水工程建设。

3、产业发展：一是促进传统产业稳步增长，助力新型（专业合作社+农户、公司+农户）产业发展，积极发展电子商务，深入推动农业供给侧结构性改革，形成农业发展新动能，有效促进农村一二三产业融合发展和农业现代化进程，切实加快“一村一品、一乡一业”建设。

4、环境保护：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。加强城乡环境综合治理，落实河长制管理，全面摸排辖区污染源，强化治理机制，以创建“生态村”促进“生态铁佛·宜居新镇”建设

5、社会治理：进一步落实“三会”机制；切实加强法律七进工作；全面推行网格化管理；创新社会治理体系，实现共建共治共享，提高群众安全感、满意度和获得感。

6、党建工作：深入学习党的十九大精神，落实全面从严治党。一是加强党建建设。严肃党内政治生活，严格落实镇村基层组织的“三会一课”。二是加强党风廉政建设和社会满意度测评工作。进一步落实中央八项规定，压实党委主体责任，切实履行“一岗双责”，加大问责力度。广泛宣传党风廉政建设社会满意度测评工作。三是践行勤政高效。扎实推进“连心”工程，深入基层，深入群众，为群众排忧解难。从严从实管理机关干部，加大基础保障的力度。继续规范和精简公文，压缩会议，打造高效服务型政府。四是践行从严执政。加强机关作风建设。开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治。严厉整治向群众“吃拿卡要”的不良现象。认真纠正发生在群众身边的不正之风。
二、部门预算单位构成
    财政全额预算拨空山镇人民政府属一级预算单位，包括党委、人大、政府、武装、妇联、片区纪工委等机构，设财政、农业、林业、社会保障、国土、村建、计划生育、文化、广播、交通、畜牧等服务岗位。

单位编制40人（其中：行政编制18人、机关工勤编2人，事业编制20人）。

辖8个村民委员会、1个社区居委会。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，空山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。空山镇2020年收支总预算517.6186万元,比2019年收支预算总数减少19.623万元，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。
（一）收入预算情况
空山镇2020年收入预算517.6186万元，其中：一般公共预算拨款收入517.6186元，占100%。
（二）支出预算情况
空山镇2020年支出预算517.6186万元，其中：基本支出517.6186万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
空山镇2020年财政拨款收支总预算517.6186万元,比2019年财政拨款收支总预算减少19.623万元，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入517.6186万元 ；支出包括：一般公共服务支出207.3688万元、文化体育与传媒支出15.888万元、社会保障和就业支出47.471万元、医疗卫生与计划生育支出22.0967万元、农林水支出193.007万元、交通运输支出5.5932万元、住房保障支出26.1939万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
空山镇2020年一般公共预算当年拨款517.6186万元，比2019年财政拨款收支总预算减少19.623万元，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出207.3688万元，占40%，文化体育与传媒支出15.888万元，占3%，社会保障和就业支出47.471万元，占9%，医疗卫生与计划生育支出22.0967万元，占4%，农林水支出193.007万元，占37%，交通运输支出5.5932万元，占1%、住房保障支出26.1939万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为174.8774万元，主要用于：镇机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为32.4914万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为15.888万元，主要用于：镇事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为47.471万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.0967万元，主要用于：镇机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）2020年预算数为193.007万元，主要用于：农业综合开发项目管理经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为5.5932万元，主要用于：镇事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.1939万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
空山镇2019年一般公共预算基本支出517.6186万元，其中：
人员经费412.3858万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费105.2328万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
空山镇2020年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）空山镇2020年未安排因公出国（境），与2019年度预算数持平。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。

空山镇2020年公务接待费1.9万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
空山镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
空山镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度空山镇机关运行经费预算61.37万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数减少3.23万元，减少5.26%，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。

（二）政府采购情况
2020年，空山镇安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，空山镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金517.6186万元。
十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指镇机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    （四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指空山镇用于财政信息化建设等方面的项目支出。
    （五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指通江县空山镇机关、通江县财政投资评审中心中部分财政补助事业编制人员及通江县非税收入管理镇、通江县农业综合开发领导小组办公室、通江县政府采购管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指空山镇除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
    （七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
    （九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指镇机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指通江县农业综合开发领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （十二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指农业综合开发进行农发项目管理的经费。
    （十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

空山镇2020年部门预算公开表.xls