四川省通江县空山乡人民政府 2016年部门决算编制说明

（一）主要职能。

乡政府有政治、经济、公共服务和社会管理等职能。政治职能是政府的首要职能，经济职能是为农村经济发展创造良好的环境优势，公共服务是为社会提供更多更好的优质服务，社会管理是为各项社会事务建设和创造和谐社会创造优良条件，具体是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业得综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的增收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构情况。

政府机构汇总个数为2个，与上年一致。

（三）人员情况。

政府人员编制人数29人。在职人数29人，与上年33人相比，减少4人，主要是人员新增。另外遗属人员2人，大学生村官1人，与上年有变化,原因是村官转岗事业编制1名、林业站岗位工作。

二、2016年重点工作完成情况。

(一)、主要指标平稳增长，经济总量稳中求进

全乡突出以乡村旅游、旱粮生产、特色产业、新农村建设、水利、交通、电力、网络、通信、广电为重点，全乡经济目标总产值达7000万元，其中农业总产值5382万元，同比增长36.6%，粮食总产量7100吨；人均纯收入7525元。

(二)、脱贫攻坚扎实推进，扶贫工作成效明显

1、扶贫规划稳步推进。采取因村制宜、分户施策、因人制定“五个一批”帮扶措施，实施“六大扶贫工程”，通过生产和就业发展一批解决338户988人，通过移民搬迁安置一批解决274户1210人，通过低保政策兜底一批解决87户342人，通过医疗救助扶持一批解决221户295人。一是产业发展初具规模。通过“基地+农户+合作社”、“一户带一社，一片带一村”的机制，为农户在产业上搭建发展平台，拓宽销售渠道，极力规避风险，有力的激发了农户的积极性和创造性。青龙村栽植核桃干果林2200亩，自筹资金20余万元建魔芋、大黄产业基地500亩。在村支两委及“第一书记”的带领下，五福村筹备成立“空山跑山猪专业合作社”，预计养殖跑山猪150头以上；凤凰村充分发挥党员示范作用，鼓励养殖大户罗敬带头建立生态养殖示范基地，养羊500余只、养牛10余头；七星村成功回引创业人员张晶种植车厘子116亩、中药材150亩，全乡脱贫攻坚逐步形成“一村一品”的特色产业发展格局。二是易地扶贫搬迁工程陆续启动。青龙村、后坝村、凤凰村、五福村2016年度易地扶贫搬迁工程基本完成，搬迁贫困户73套房屋主体全面竣工,同时扎实推进农村危旧房改造，已完成100户农村危旧房改造工程。三是交通建设突飞猛进。全乡公路通车里程达126公里，其中村道公路硬化60.4公里，完成了“水（口）—空（山）路”、“平（溪）—空（山）路”加宽改造工程；打通“空（山）—大（河）”出省路及“空（山）—福（成）”联网路3.8公里，打通后坝村至青龙村连接道路2.5公里，群众出行难问题逐步得到缓解。四是水利建设再上台阶。修建完善全乡100方小水窖10口，新建乌麻湾、青龙村易地扶贫搬迁点1000方蓄水池2口，进一步缓解群众饮水难得问题，同时全面加快场镇环山堰建设，修建渠道2000余米。五是农村用电基本保障。抓好农村电网升级改造和电力廊道清理工作，全面完成智能电表换装，架设20千伏高压输变电线路11公里，加强各村供电线路的维护整改，使农户用电基本得到保障。六是通讯网络全面覆盖。协调电信、移动、联通和广电网络等部门，大力建设通讯基站，完成场镇4G铁塔、中坝村、龙池村宽带网络建设，实现广播电视“村村通”。七是环境治理效果明显。持续启用场镇污水处理厂，配套污水收集管网1800米；新增环保垃圾桶200个，加快整治完成场镇堆码，清除各类小广告50余处。八是回引创业工程初见成效。全年成功回引8名成功人士回乡创业，分别在七星村种植车厘子800亩，在青龙村发展大黄基地500亩、种植魔芋300亩，在五福村养殖跑山猪150头等。

2、扶贫政策全额兑现。争取建设扶贫项目，加强扶贫资金监管，全面完成392户精准扶贫户评级授信工作，发放扶贫小额贷款130万元，发放产业周转金60万元，及时兑现项目资金80万元，解决农村危旧房改造和移民搬迁资金180万元，有效缓解了贫困户发展资金难的问题；兑现残疾人扶贫对象生活补贴1.4万元，兑现困难残疾人生活补贴3.24万元；通过“雨露计划”将全乡贫困家庭中151名学生纳入教育扶贫计划，解决贫困学生上学难问题。

（三）、产业发展提质增效，发展后劲持续增强

1、以核桃、板栗、松籽为特色的干果产业提质增量。全乡大力发展特色产业，成立农民专业合作社9个，其中今年新增3个，注册资金总额近1000万元。在空山高山核桃专业合作社引领下，全乡大力发展以核桃、板栗、松籽为主的干果产业，并通过实施“双百”工程，今年栽植核桃5000余株，实现核桃产业达2万亩，干果产量达260吨，实现收入450万元；板栗年产量突破400吨，产值达200万元；松籽年产量突破150吨，实现产值240万元。在空山千方中药材种植专业合作社带动下，大力发展以天麻、大黄、杜仲、白术、附子等中药材产业，发展种植农户236户，实现产值500万元。

2、以马铃薯、中药材为特色的农、药产业蓬勃发展。依托空山马铃薯专业合作社，并一举打造成川东北最大的马铃薯种源生产基地，实现年播种10000亩优质种薯、转接脱毒马铃薯试管苗30万瓶、140万株、生产原原种1200万粒，今年收购种薯350吨，销售收入达1000多万元。

3、以空山黄牛、跑山猪、火山羊为特色生态养殖业发展强劲。依托空山山威黄牛养殖专业合作社，以“公司+合作社+农户”的模式和“二八分成”的饲养机制，发展黄牛养殖农户500余户，其中10头以上大户30余户，全乡实现存栏2100头，产值1500万元；依托空山跑山猪专业合作社，发展养殖跑山猪150头，产值将达到100万元；依托通江县博敬农牧生态养殖专业合作社，大力发展火山羊养殖，带动全乡群众50余户，实现存栏3000只，产值达240万元。随着特色产业发展壮大，全乡农村经济快速发展，群众收入不断增加，为脱贫攻坚、全面小康奠定了坚实基础。

（四）、旅游产业快速发展，群众致富渠道多样

1、持续推进生态乡镇创建。通过生态环境保护，控制空山天盆景区违法建设和实施农村环境综合整治项目，让景区山更青、天更蓝、环境更优美。共投入10余万元对空山场镇污水处理站进行维护管理，增添各类环卫设施300余套。

2、加快景区基础设施建设。大力实施天盆景区产业路和步游道建设，投资10万元新建游步道1300多米；投资20万元新建观景台厕所1处；投资500余万元改建景区游客中心1座、新建生态停车场3个，丰富完善旅游标示标牌200余处，完成景区沿线110户民房风貌改造，配套完善景区监控等安保设施20余处；投资100万元安装景区道路安防设施，增设旅游线路错车道20余处

3、加快实施旅游富民工程。依托空山天盆乡村旅游专业合作社，按照“一导二加四化五统一”的运行机制，使旅游业规范化、集约化、规模化发展。目前，全乡旅游业直接从业人员达到800余人，人均纯收入增长5000元。10月，空山天盆景区成功创建为国家AAAA级景区，同时空山天盆旅游度假区也即将被授予“省级旅游度假区”。

（五）、统筹经济社会发展，各项事业齐头并进

1、教育工作卓有成效。顺利完成教育综合改革工作，2016年中小学入学率100%、巩固率100%、升学率70%。认真落实好义务教育“三免一补”政策，全面普及学生营养餐，巩固普九成果，加大中小学校舍改造，新增教师活动中心1个、留守儿童之家1个，办学条件明显改善，今年先念小学应届毕业生重高上线17人，教学质量进一步提升。

2、卫计工作稳步推进。认真按照“农民自筹、政府补助、社会支持”的原则，全面推进新型农村合作医疗，积极开展城乡困难群众大病医疗救助、贫困残疾人救助、大卫生等工作，加强流行性疾病防控、妇幼保健工作，全乡参加城镇居民基本医疗保险160人、农村新型合作医疗6387人，参合率达96%以上，儿童计划免疫率达到100%，人口自然增长率控制在4‰之内。

3、惠民政策全面落实。严格按照低保评审的五个工作步骤，认真做好五保、低保等困难群体优抚工作，坚决取缔“关系保”、“人情保”，实现程序阳光操作，群众应保尽保。全乡共上报审批农村低保276户、882人，城镇低保21户、23人，五保35人。持续重视农村公益事业，实施“一事一议”项目1个，退耕还林、粮食直补、良种补贴、计划生育家庭奖励扶助、农村义务教育“三免一补”等各类补贴、补助资金全面兑现，做到了惠民政策公示公开、兑现及时、无截留挪用。

三、收支决算总体情况

2016年空山乡财政拨款收入支出决算数为10,79.41元，其中基本支出决算数为427.72元，人员经费收入支出决算数为338.55万元，占总数比重为31%。日常共用经费收入支出决算数89.17万元，占总数比重为8%。其中项目支出决算数为651.69万元，基本建设类项目为100万元，占总数比重为9%，行政事业类项目支出决算数为551.69万元。占总数比重为51%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年财政拨款收入、支出执行总额为10,78.41万元，2015年收入、支出年初预算执行总额为2265.82万元，2016年比2015年预算执行总额减少1187.41元，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1025.41万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1187.41万元，下降1.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1025.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出276.87万元，占总支出27%；文化体育与传媒支出9万元，占总支出的1%；社会保障和就业支出41.31万元，占总支出的4.3%；节能环保指出38.34万元，占总支出的3.7%；农林水支出526.72万元，占总支出的51%；交通运输支出13.3万元，占总支出的1.3%；商业服务业支出100万元，占总支出的9.8%；住房保障支出19.86万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为276.87万元，完成调整预算100%。其中：人大事务中行政运行8.31万元；政府办公厅及相关事务中的行政运行149.72万元，一般行政管理事务71万元；财政事务中的行政运行22.95万元；人力资源事务支出1万元；商贸事务支出5万元；党委办公厅及相关事务中的行政运行17.59万元；其他组织事务支出1.3万元。

2.文化教育与传媒支出：2016年决算数为9万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业支出:2016年决算数为41.31万元，完成调整预算的100%。
4.节能环保支出：（类）***（款）***（项）:2016年决算数为38.35万元，完成预算100%，其中退耕还林支出，退耕现金38.34万元。

5、农林水支出：2016年决算数为526.72万元，完成调整预算100%。其中农业支出185.87万元；林业支出120.48万元；其他扶贫支出60万元；农村综合改革支出160.37万元。

6、交通运输支出：2016年公路水路运输、公路运输管理13.3万元，完成调整预算100%。

7、商业服务业等支出：其他商业服务业支出决算数100万元，完成调整预算100%。

8、住房保障支出：2016年住房改革支出中的住房公积金支出19.86万元，完成调整预算100%。
……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出426.72万元，其中：

人员经费338.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费88.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数于调整预算数一致。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，增长/下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费**万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，520人次，共计支出2.4万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出53万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出88.17万元，与2015年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府工作人员办公设备购置。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，空山乡人民政府没有国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本乡对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年，空山乡人民政府坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终与党中央和省委、市委、县委保持高度一致，以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实市委、县委各项决策部署，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力和服务温度，圆满完成了各项工作任务。　
评价结论：

空山乡人民政府按照国家政策法规规定，结合本镇实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效

（五）年末结转和结余情况。

2016年空山乡财政拨款收入支出预决算相同，无结转结余情况

（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2016年度财政预算不能满足政府机构运转正常开支，比如：一是空山差旅费用高，因距离县城103公里，政府工作人员进城办事差旅费用高，二是空山属红色文化发源地，又是国家级4A旅游度假风景区，政府公务接待费用高，三是近几年项目建设多，资金缺口大，且没有工作经费，导致日常工作经费缺口大。

十、改进建议

（1）我乡将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

（2）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付　

十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。　
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障永安镇人民政府机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障永安镇人民政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障永安镇人民政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障永安镇人民政府课题研究经费支出。
13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2016年决算公开