通江县广纳镇人民政府2020年部门预算编制说明

通江县广纳镇人民政府2020年部门收支预算已经通江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）广纳镇人民政府职能简介

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；  

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、引导发展农村经济,加强基础设施建设市场培育、产业发展，统筹协调重点项目建设

5、办理同级党委和县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）广纳镇人民政府2020年重点工作

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、组织实施脱贫攻坚，消除贫困，实现同步全面小康，继续抓好脱贫攻坚工作，迎接国家、省、市、县扶贫工作检查验收、完成全镇脱贫摘帽工作。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观；

4、进一步推动脱贫攻坚集体经济组织产业发展，加快培育特色经济增长,加强基层基础的治理，提升发展满意度。

5、完成同级党委和上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)广纳镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

(二)财政全额预算拨款83人。其中：在职人员67人、遗属16 人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广纳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广纳镇人民政府2020年收支总预算2370.41万元,比2019年收支预算总数减少126.93万元，主要原因是养老保险缴费由原费率20%下调至16%。
（一）收入预算情况
广纳镇人民政府2020年收入预算1185.2036万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.2036万元，占100%。
（二）支出预算情况
广纳镇人民政府2020年支出预算1185.2036万元，其中：基本支出1185.2036万元，占100%。　　

四、财政拨款收支预算情况说明
广纳镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2370.4072万元,比2019年财政拨款收支总预算减少126.93万元，主要原因是养老保险缴费由原费率20%下调至16%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1185.2036万元；支出包括：一般公共服务支出624.76万元、社会保障和就业支出87.57万元、卫生健康支出48.715万元、农林水支出363.762万元、住房保障支出57.40万元。　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广纳镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1185.2036万元，比2019年预算数减少63.465万元，主要原因是养老保险缴费由原费率20%下调至16%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出624.76万元,占52.71%；社会保障和就业支出87.57万元，占7.39%；卫生健康支出48.715元，占4.11%；农林水支出363.76万元，占30.69%；住房保障支出57.4万元，占4.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1.71万元，主要用于：人大工资福利及社会保障、办公费、差旅费、会议费等人大行政运行事务的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为281.29万元，主要用于：镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费，以及办公设备购置。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为316.89万元，主要用于：镇机关下属事业单位机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费，以及办公设备购置。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为6.84万元，主要用于：镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为3.42万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7.77万元，主要用于：镇纪检监察正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020年预算数为3万元，主要用于：片区纪工委派驻机构正常运转办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为6.84万元，主要用于：镇机关党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为11.04万元，主要用于：广纳镇优抚人员费用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为76.53万元，主要用于：镇机关及下属事业单位机构干部职工基本养老保险缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为19.78万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为24.70万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.23万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
 14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为35.91万元，主要用于：农业服务站正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为327.85万元，主要用于：保障村民委员会和村党支部基层组织正常运行、开展日常工作的生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为57.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
广纳镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1185.2036万元，其中：
人员经费742.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费129.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广纳镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元。
（一）县广纳镇人民政府2020年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.45%。

县广纳镇人民政府2020年公务接待费2.6万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
2020年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
广纳镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广纳镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度县广纳镇人民政府机关运行经费预算236.31万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加30.6万元，上升14.87%，主要是因为人员增加，增基本支出。

（二）政府采购情况
2020年，广纳镇人民政府安排政府采购预算5.76万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广纳镇人民政府没有一般公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1185.0326万元。
十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政按照当年预算拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指县级财政按照当年预算拨付的资金安排的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
指政府人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指政府所属部门（村建）事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指政府财政部门用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）纪检监查事务（款）派驻派出机构（项）是指片区纪工委驻派单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。  

（八）一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指政府党委机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）事业运行（项）是指政府市场监督管理机构用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）是指政府所属事业单位文化站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）是指政府所属事业单位社保办用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指政府机关及所属各行政事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    （十三）卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育机构（项）是指政府所属部门计生办用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十四）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）是指政府机关及所属部门基本医疗保险缴费支出。
    （十五）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）是指政府所属各事业单位基本医疗保险缴费支出。
    （十六）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）是指政府机关公务员集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是指政府所属事业单位农业服务站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十八）农林水支出（类） 农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）是指村官及西部志愿者等高校毕业生到基层任职期间的生活补助。

（十九）农林水支出（类） 林业和草原（款） 事业机构（项）是指政府所属事业单位林业站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）是指政府所属事业单位水利站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）是指村（社区）组织等干部生活补助及其他基层组织机构运转日常支出。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）是指政府所属事业单位交管站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

  广纳镇2020年部门预算公开.xls