四川省通江县广纳镇人民政府（汇总）2017年部门决算编制说明

四川省通江县广纳镇人民政府（汇总）2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济、社会、市场管理职能，加强政策引导，制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐小康社会。　 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;　　4、保护各种经济组织的合法权益;　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理同级党委和县委、县政府政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、组织实施脱贫攻坚，消除贫困，实现同步全面小康；6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观；7、完成同级党委和上级政府交办的其它事项。二、部门概况广纳镇下属二级单位9个，其中行政单位1个（广纳镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个（广纳镇便民服务中心、广纳镇会计核算中心、广纳镇村镇建设服务中心、广纳镇梓潼小学、广纳小学、广纳镇石庙小学、广纳中学、广纳中心卫生院）。三、收支决算总体情况说明2017年广纳镇本年收入合计8235.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7578.53万元，占92.02%；政府性基金预算财政拨款收入86.94万元，占1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入442.10万元，占5.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128.22万元，占1.56%。图1：收入决算结构图2017年广纳镇本年支出合计8235.79万元，其中：基本支出5204.44万元，占63.19%；项目支出3031.35万元，占36.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计7665.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少74.54万元，下降0.96%。图3：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出7578.53万元，占本年支出合计的98.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少84.97万元，下降1.11%。图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出8235.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出594.28万元，占7.22%；教育支出3155.66万元，占38.32%；社会保障和就业支出445.46万元，占5.41%；医疗卫生支出996.79万元，占12.10%；住房保障支出274.60万元，占3.33%；文化体育与传媒支出9万元，占0.11%；节能环保支出17.54万元，占0.21%；城乡社区支出986.15万元，占11.97%；农林水支出1752.32万元，占21.28%；其他支出4万元，占0.05%。图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运营（项）: 支出决算为582.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1611.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1218万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为320.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为445.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。13.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为783.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。14.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为78.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他基层基本公共卫生服务（项）:支出决算为107.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。16.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。17.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为903.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿补偿支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。22.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为251.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。23.农林水（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）:支出决算为348.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 24.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。25.农林水（类）林业（款）森林生态效益补助（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。26.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。27.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。29.农林水（类）农村综合改革（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。30.农林水（类）农村综合改革（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为399.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。32.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。33.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。34.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为274.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。36.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5204.44万元，其中：人员经费4382.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费821.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占28.68%；公务接待费支出决算7.56万元，占71.32%。具体情况如下：图6：“三公”经费财政拨款支出结构1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算于2016年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于巴万高速征地拆迁、通洗路征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.16万元，下降5%。主要原因是严格执行中央八项规定。3.公务接待费支出7.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待384批次，2201人次（不包括陪同人员），共计支出7.56万元，具体内容包括：省市县级领导到我镇审计监督异地搬迁、危房改造、道路建设、安全饮水等脱贫攻坚项目，对我镇进行考察调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.43万元，下降5.33%。主要原因是严格执行县委县政府十项规定。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出86.94万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，广纳镇机关运行经费支出4494.97万元，比2016年减少91.63万元，下降17.08%（二）政府采购支出情况2017年度，广纳镇政府采购支出总额158.21万元，其中：政府采购货物支出144.69万元、政府采购工程支出13.55万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、立体打印机、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，广纳镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金8235.79万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是部门决策不够明确合理，二是对预算执行进度监控、绩效目标动态监控的力度不够，三是可持续发展能力不足，缺乏改革创新动力。下一步改进措施：一是运用科学的决策方法，保证部门决策科学合理，二是加强对预算执行进度、绩效目标动态监控，三是根据自身情况引进先进方法，不断改革创新。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分部门决策（25分） 目标任务（15分） 相关性（5分） 4 明确性（5分） 4 合理性（5分） 4 预算编制（10分） 测算依据（5分） 5 目标管理（5分） 5综合管理（30分） 专项资金分配时限（2分） 省级财力专项预算分配时限（1分） 1 中央专款分配合规率（1分） 1 中期评估（2分） 执行中期评估（2分） 1 绩效监控（5分） 预算执行进度监控（2分） 2 绩效目标动态监控（3分） 2 非税收入执收情况（2分） 非税收入征收情况（1分） 1 非税收入上缴情况（1分） 1 资产管理（6分） 资产管理信息化情况（2分） 2 行政事业单位资产报告情况（2分） 2 资产管理与预算管理相结合（2分） 2 内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 2 信息公开（6分） 预算公开（2分） 2 决算公开（2分） 2 绩效信息公开（2分） 2 绩效评价（5分） 绩效评价开展（2分） 2 评价结果应用（3分） 2部门绩效情况（45分） 履职成效（20分） 部门特性指标 15 可持续发展能力（15分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分） 4 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） 4 人才培养（5分） 4 满意度（10分） 协作部门满意度（3分） 2 管理对象满意度（3分） 2 社会公众满意度（4分） 33.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位广纳镇人民政府开展了整体支出绩效评价，得分为78分，存在的问题：一是资金分配使用不够科学合理，二是项目完成的实效较低、质量存在一些问题，三是项目使用效益、社会效益较低。下一步改进措施：一是严格按照相关政策和部门的科学决策分配使用资金，二是加强对项目质量的监督。三是提高项目的社会使用效益率。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 广纳镇人民政府一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分（20分）项目决策 （10分）科学决策 必要性（政策依据) 5 4 可行性（政策完善） 5 4 （10）绩效目标 明确性 5 4 合理性 5 4（10分）项目管理 （7分）资金管理 资金分配 3 2 资金使用 4 3 （3分）项目执行 执行规范 3 2（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成 完成数量 5 4 完成质量 5 4 完成时效 5 4 完成成本 5 4 （50分）项目效益 经济效益（可选项） 40 8 社会效益（可选项） 8 生态效益（可选项） 可持续效益（可选项） 7 公平效率（可选项） 使用效率（可选项） 8 服务对象满意度 10 8总分 78十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。 18. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗，教育等日常生活需要的支出。 20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 21. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 23. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。 24. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：通江县广纳镇人民政府2017年决算表（汇总）
附件：

通江县广纳镇人民政府2017年决算表（汇总）