四川省通江县广纳镇人民政府（汇总） 2017年部门决算编制说明

（一）主要职能。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济、社会、市场管理职能，加强政策引导，制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐小康社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工

　 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习

6、办理同级党委和县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、组织实施脱贫攻坚，消除贫困，实现同步全面小康；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观；

7、完成同级党委和上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

广纳镇下属二级单位9个，其中行政单位1个（广纳镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个（广纳镇便民服务中心、广纳镇会计核算中心、广纳镇村镇建设服务中心、广纳镇梓潼小学、广纳小学、广纳镇石庙小学、广纳中学、广纳中心卫生院）。

三、收支决算总体情况说明

2017年广纳镇本年收入合计8235.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7578.53万元，占92.02%；政府性基金预算财政拨款收入86.94万元，占1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入442.10万元，占5.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128.22万元，占1.56%。

2017年广纳镇本年支出合计8235.79万元，其中：基本支出5204.44万元，占63.19%；项目支出3031.35万元，占36.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计7665.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少74.54万元，下降0.96%。图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7578.53万元，占本年支出合计的98.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少84.97万元，下降1.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8235.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出594.28万元，占7.22%；教育支出3155.66万元，占38.32%；社会保障和就业支出445.46万元，占5.41%；医疗卫生支出996.79万元，占12.10%；住房保障支出274.60万元，占3.33%；文化体育与传媒支出9万元，占0.11%；节能环保支出17.54万元，占0.21%；城乡社区支出986.15万元，占11.97%；农林水支出1752.32万元，占21.28%；其他支出4万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运营（项）: 支出决算为582.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出

决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出

决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支

出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出

决算为1611.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1218万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为320.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为445.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为783.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为78.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他基层基本公共卫生服务（项）:支出决算为107.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为903.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿补偿支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为251.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）:支出决算为348.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水（类）林业（款）森林生态效益补助（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水（类）农村综合改革（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水（类）农村综合改革（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为255.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为399.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为274.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5204.44万元，其中：

人员经费4382.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费821.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占28.68%；公务接待费支出决算7.56万元，占71.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算于2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于巴万高速征地拆迁、通洗路征地拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.16万元，下降5%。主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务接待费支出7.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待384批次，2201人次（不包括陪同人员），共计支出7.56万元，具体内容包括：省市县级领导到我镇审计监督异地搬迁、危房改造、道路建设、安全饮水等脱贫攻坚项目，对我镇进行考察调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.43万元，下降5.33%。主要原因是严格执行县委县政府十项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出86.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广纳镇机关运行经费支出4494.97万元，比2016年减少91.63万元，下降17.08%

（二）政府采购支出情况

2017年度，广纳镇政府采购支出总额158.21万元，其中：政府采购货物支出144.69万元、政府采购工程支出13.55万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、立体打印机、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广纳镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金8235.79万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是部门决策不够明确合理，二是对预算执行进度监控、绩效目标动态监控的力度不够，三是可持续发展能力不足，缺乏改革创新动力。下一步改进措施：一是运用科学的决策方法，保证部门决策科学合理，二是加强对预算执行进度、绩效目标动态监控，三是根据自身情况引进先进方法，不断改革创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位广纳镇人民政府开展了整体支出绩效评价，得分为78分，存在的问题：一是资金分配使用不够科学合理，二是项目完成的实效较低、质量存在一些问题，三是项目使用效益、社会效益较低。下一步改进措施：一是严格按照相关政策和部门的科学决策分配使用资金，二是加强对项目质量的监督。三是提高项目的社会使用效益率。

2017年项目支出绩效评价得分表

四川省通江县广纳镇人民政府 2017年部门决算表