春在镇人民政府2019年部门预算编制说明

2020-04-02 10:49 来源： 通江县春在镇人民政府 作者：春在镇
春在镇人民政府2019年部门预算编制说明
　　春在镇人民政府2019年部门预算编制说明

通江县春在镇人民政府2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预〔2019〕11号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

1.决战脱贫攻坚：进一步巩固脱贫攻坚成果，全力完成脱贫摘帽任务。

2、全力推进脱贫攻坚项目建设清场任务：全面完成竹子坎、擂鼓寨、向家营、秦家岭、苟家扁、钥匙坡、棋子顶等非贫困村道路建设、安全饮水项目建设清场。完成全镇易地扶贫搬迁项目、土地增减挂钩项目、危房改造项目清场。

3.全力推进“春在湖”AAAA级风景区征地拆迁安置任务，全面完成春在工业园区青花椒加工产业园征地拆迁工作。

4.加强全镇人居环境整治。

5.全面完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

(一)行政机构1个：单位行政编制20人，机关工勤2人，事业编制20人，事业工勤1人共计43人；年初实有在职人数38人，均实行独立核算。

(二)财政全额预算拨款41人。其中：在编在职人员41人、遗属5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，春在镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。春在镇人民政府2019年收支总预算635.8391万元,比2018年收支预算总数增加39.4811万元，主要原因是人员工资增长，增加基本支出。

（一）收入预算情况

春在镇人民政府2019年收入预算635.8391万元，其中：一般公共预算拨款收入635.8391万元，占100%。

（二）支出预算情况

春在镇人民政府2019年支出预算635.8391万元，其中：基本支出635.8391万元，占100%。　

四、财政拨款收支预算情况说明

春在镇人民政府2019年财政拨款收支总预算635.8391万元,比2018年财政拨款收支总预算增加39.4811万元，主要原因是人员工资增长，增加基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.8391万元；支出包括：一般公共服务支出207.223万元、文化体育与传媒支出13.716万元、社会保障与就业支出61.6312万元、卫生健康支出44.8774万元、农林水支出259.4995万元、交通运输支出16.0592万元、住房保障支出32.8328万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

春在镇2019年一般公共预算当年拨款635.8391万元，比2018年预算数增加39.4811万元，主要原因是人员工资增加，增加基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出207.223万元,占33 %；文化体育与传媒支出13.716万元，占2%；社会保障与就业支出61.6312万元，占9%；卫生健康支出44.8774万元，占8%；农林水支出259.4995万元，占41%；交通运输支出16.0592万元，占2%；住房保障支出32.8328万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为7.8769万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为143.6322万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为12.9336万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为7.4858万元，主要用于：纪委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20.5945万元，主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为8.9638万元，主要用于会计核算中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为5.7358万元，主要用于食药站正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）2019年预算数为7.7864万元，主要用于文化站正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视事务（款）广播（项）2019年预算数为5.9296万元，主要用于文化广播站正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为6.9099万元，主要用于社保办正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为17.2136万元，主要用于：计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为87.07万元，主要用于：农业站正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为17.3927万元，主要用于：林业站正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）2019年预算数为13.9168万元，主要用于：水务站正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为141.12万元，主要用于：十个行政村正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为16.0592万元，主要用于：交管站正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为54.7213万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.3919万元，主要用于：政府机关基本医疗保险缴费支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为11.2771万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.9292万元，主要用于：政府机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.8328万元，主要用于：政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

春在镇人民政府2019年一般公共预算基本支出635.8391万元，其中：

人员经费401.3207万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费69.445万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

春在镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7475万元，其中：公务接待费2.7475万元。

（一）春在镇人民政府2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。

（二）公务接待费较2018年预算下降2%。

春在镇人民政府2019年公务接待费2.7475万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

2019年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

春在镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

春在镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年度机关运行经费预算69.445万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加 8.245万元，增长11%，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，春在镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，春在镇人民政府没有一般公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，对本单位整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金635.8391万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指会计核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指食药站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指计生办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水务站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指十个行政村用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交管站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关单位用于缴纳行政人员单位基本医疗保险支出。

（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

附加：
春在镇2019年部门预算公开表.xls
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