春在镇2017年部门决算编制说明
2018-10-12 08:37 来源： 通江县春在镇人民政府 作者：张会明
四川省巴中市通江县春在镇2017年部门决算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
（七）加强镇级财政和村级财务的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好各项统计工作。
（八）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2017年重点工作完成情况。
1．加大招商引资力度，科学制定招商专案，围绕县工业园区建设，积极鼓励外来投资和回乡创业，进一步优化投资发展环境建设。
2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前全镇各村都有不同规模的种养大户及专业合作社。且已全面产出见效。
3．完成巴万高速征地拆迁工作，进一步完善农村基础设施，实现了10个村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。安全饮水实现全覆盖，。
4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一卡通”直接发放到农户手中，使国家的惠民惠农政策真正落到了实处。
5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
6、以生态模范创建、文明卫生城市创建、环保模范创建、敬老模范创建和双拥模范创建为主要内容的五创联动为抓手，深入推进城镇环境综合治理工作和其它创建工作。全面完善场镇标识标牌，落实交通协管员专职管理、开展以五乱治理为重点，努力提升居民文化素养，全面开展“三违”整治。
7、继续深入推进脱贫攻坚，一是以六大扶贫工程为抓手，开启脱贫攻坚新进程；二是进一步推进全镇农村危旧房改造和易地扶贫搬迁；三是在产业扶贫工程上，建立各村至少一项的主导产业和不拘一格的增收渠道，增加集体收入；四是在公共服务建设上，实施竹子坎村、向家营村、擂鼓寨村、秦家岭村、苟家扁村、棋子顶等6个村的卫生室、文化室等公共服务项目建设；五是在教育提升工程、开展不同层次不同类别的专项技能培训。
8．深入推进农村改革，以农村产权制度改革为重点，加快推进土地承包、集体土地使用权、农村房屋产权、小型水利工程、农民宅基地、林权等八权一股改革进程，重点加强产权登记、责权明晰、颁证交易、激活资产等重要工作。
9．加强和创新社会管理，充分利用人民调解、行政调解、司法调解这一大调解工作模式，全力化解好各类矛盾纠纷。加强安全生产管理、公共安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护好社会和谐稳定大局。深入开展安全监管，认真开展了安全生产大检查、大排查、大整治工作，全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产长效监管机制，加强安全生产日常教育工作，重点遏制安全事故的发生。加强食口药品的监督管理，落实专门人员，加强制度建设和日常监管，最大限度的确保人民群众的生命健康安全。全面推行网格化监管模式，充分利用科技手段，加强重点人和事的动态管理，确保人在网中，事在格中。加大社会治安综合治理力度，重点加强街面监管及巡逻，打击违法犯罪，提升人民群众的安全感。
10．按照依法治县的统一安排和部署，严格执行依法行政工作制度，落实依法行政责任制，将依法行政工作任务、目标和责任层层化解，逐级量化。打造权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的镇镇行政管理体制。建立镇村两级法律顾问制度，坚持重大决策公开、科学、决策错误追究制度，加强服务政府建设，加强群众的法制宣传教育工作。
11．高度重视政府自身党风廉政建设。进一步严格了作风建设规定执行，注重了新的制度建设，加强了政风行风监督查处力度，深化了源头反腐倡廉工作。重点打造便民、高效、优质政务环境，深入实施政务信息公开，建立健全行政权力清单制度，严肃财经纪律制度。认真执行领导干部个人事项报告、重大事项请示，严格遵守政府工作纪律，确保政令畅通，严肃查处违反正风肃纪和治理庸懒散浮拖的典型人和事
三、部门概况
春在镇人民政府属一级预算单位，包括春在镇人民政府（本级）、学校(通江县思源实验学校、通江县春在镇新建小学镇镇卫生院（通江县春在镇春在镇卫生院）等机构；春在镇人民政府（本级）内设党政办、信访办、扶贫办、财政所、农业综合服务站、社会保障办、国土站、村建站、文化站、广播站、交通站等服务岗位。
行政编制20人、事业编制154人（其中：教育120人，镇镇卫生院13人，镇政府事业编制20人）全镇所辖10个村民委员会、76各村民小组。
四、收支决算总体情况说明
2017年镇本级及所辖事业单位（学校、卫生院）本年收入合计2830.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2612.19万元，占92.3%；政府性基金预算财政拨款收入53.36万元，占1.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入154.36万元，占5.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.54万元，占0.4%。
2017年镇本级及所辖事业单位本年支出合计2830.45万元，其中：基本支出1979.03万元，占69.92%；项目支出851.42万元，占30.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年春在镇本级及所辖事业单位支出决算总额为2830.45万元元，其中：基本支出1979.43万元元，占69.92%；项目支出851.42万元元，占30.08%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计5331.1万元，与2016年相比，财政拨款收入减少2017.7万元，下降27.46%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2665.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1008.85万元，下降27.46%，减少原因为扶贫项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2665.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出312.88万元，占11.74%；教育支出1006.62万元，占37.76%；文化体育与传媒支出17.04万元，占0.64%；社会保障和就业支出191.8万元，占7.2%；医疗卫生支出165.34万元，占6.2%；节能环保支出37.62万元，占1.4%；城镇社区支出264.64万元，占9.9%；农林水支出544.54万元，占20.43% ；交通运输支出13.85万元，占0.53%；住房保障支出111.22万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）
（1）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：①行政运行（项）支出决算数为254.15万元，完成预算100%；②一般行政管理事务（项）支出决算数为0.26万元，完成预算100%；（3）信访事务（项）支出决算数为2万元，完成预算100%。
（3）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数为13.66万元，完成预算100%。
（4）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为6.64万元，完成预算100%。
（5）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出决算数为15万元，完成预算100%。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为13.97万元，完成预算100%
2. 教育（类）
普通教育（款）：①学前教育（项）支出决算为1.7万元，完成预算100%；②小学教育（项）支出决算数为957.27万元完成预算100%；③其他普通教育支出（项）支出决算数为47.64万元，完成预算100%。
3. 文化体育与传媒（类）
（1）文化（款）：① 群众文化（项）支出决算数为5.4万元，完成预算100% ；② 其他文化支出支出（项）决算为5万元，完成预算100%。
（2）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算数为6.64万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为11.61万元万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为180.18万元，完成预算100%。决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5. 医疗卫生与计划生育（类）
（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出决算为14.59万元，完成预算100%。
（2）基层医疗卫生机构（款）：①镇镇卫生院（项）支出决算数为44.19万元，完成预算100%，② 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算数为24.97万元，完成预算100%。
（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为53.76万元，完成预算100%。
（4）中医药（款）其他中医药支出（项）支出决算数为10万元，完成预算100%。
（5）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为5.28万元，完成预算100%。
（6）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）支出决算数为12.56万元，完成预算100%。
6、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）支出决算数为37.62万元，完成预算100%。
7、城镇社区支出（类）：
（1）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）支出决算数为211.28万元，完成预算100%。
（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算数为53.36万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）
（1）农业（款）：①行政运行（项）支出决算数为27.16万元，完成预算100%。②事业运行（项）支出决算数25.77万元，完成预算100%，③农业生产支持补贴（项）支出决算数为167.05万元，完成预算100%。
（2）林业（款）：①行政运行（项）支出决算数为14.43万元，完成预算10%，②森林生态效益补偿（项）支出决算数为14.93万元，完成预算100%。
（3）水利（款）水利技术推广（项）支出决算数为12.65万元，完成预算100%。
（4）扶贫（款）：①生产发展（项）支出决算数为24万元，完成预算100%，②其他扶贫支出（项）支出决算数为77万元，完成预算100%。
（5）农村综合改革（款）：①对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为174.62万元，完成预算100%，②其他农村综合改革支出（项）支出决算数为6.34万元，完成预算100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算数为13.85万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）支出决算数为111.22万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1824.12万元，其中：
人员经费1577.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费246.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元（其中：镇本级2.4万元，学校0.38万元，卫生院0.18万元），完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.96万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，603人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元，具体内容包括：主要用于检查指导、工作协调、执行任务等国内公务接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.94万元，下降24%。主要原因是：严格压缩公务接待标准。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出53.36万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，政府机关运行经费支出73.39万元，比2016年增加9.09万元，增长14%，增加原因脱贫攻坚日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购（学校）支出总额21.5万元，其中：政府采购（学校）货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务（学校）支出9.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标36个，涉及财政资金1854.35万元.00元，覆盖率达到90%。
本年度严格执行执行财政预决算制度，按照“量入为出，统筹兼顾、保日常工作正常运转”的原则，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，自存在的问题：一是信息公开化制度有待完善；二是资产管理工作还有待加强；三是绩效信息公开工作还需进一步加强。今后措施：一是利用网络平台加强信息化基础建设；二是加强资产管理软件升级管理；三是完善绩效考核制度。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市、县各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强绩效评价及绩效管理，进一步加强履职成效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位农村公共运行维护资金开展了整体支出绩效评价，得分为87分，存在的问题：法规程序制度不完善，公开透明度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强对资金的监管，完善工作机制，加强项目效益管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出。
① 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
② 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
③ 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
④ 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
⑤ 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
⑥ 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
①普通教育（款） 反映各类普通教育支出。
学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11、文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
①文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
②新闻出版广播影视（款）反映新闻出版方面的支出。
广播（项） 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
①人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。
社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
②行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。
镇镇卫生院（项）反映用于镇镇卫生院方面的支出。
其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
②公共卫生（款）反映公共卫生支出。
基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。
③财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城镇居民基本医疗保险基金的补助支出
14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
①退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。
退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
15、城镇社区支出（类）反映政府城镇社区事务支出
①城镇社区公共设施（款）反映城镇社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出
其他城镇社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城镇社区公共设施方面的支出
16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
①农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农业生产支持补贴（项）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出
农村道路建设（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。
②林业（款）反映政府用于林业方面的支出。
林业事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出。
森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
③水利（款）反映政府用于水利方面的支出。
水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。
④扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县镇村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。
其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
⑤农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。
对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
①公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。
公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。
18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。
①住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通江县春在镇人民政府
2018年10月11日
附件：
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
（七）加强镇级财政和村级财务的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好各项统计工作。
（八）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2017年重点工作完成情况。
1．加大招商引资力度，科学制定招商专案，围绕县工业园区建设，积极鼓励外来投资和回乡创业，进一步优化投资发展环境建设。
2．以农业产业结构调整为主导，培育特色产业，促进农民增收致富。逐步建立我镇“一村一品，一镇一业、特色产业、多元经济”的产业布局。目前全镇各村都有不同规模的种养大户及专业合作社。且已全面产出见效。
3．完成巴万高速征地拆迁工作，进一步完善农村基础设施，实现了10个村的通村公路全部硬化，人民群众的“出行难”得到了有效解决，村社交通网络更加方便、快捷和安全，极大地改善了境内的交通条件。安全饮水实现全覆盖，。
4．全面保障惠农政策落实兑现，各项惠农资金严格按照村民评议，张榜公布后，通过惠农资金“一卡通”直接发放到农户手中，使国家的惠民惠农政策真正落到了实处。
5．加大对优抚对象、弱势群体和受灾贫困户的救助帮扶力度，按照“应保尽保”、“应退尽退”、“公开、公平、公正”的原则，全面开展低保的审核审查工作。全面建立贫难群众台账，认真落实长效帮扶机制和困难群体的动态识别机制。全面推进残疾人“量服”工作，启动实施重度残疾人的护理补贴机制。
6、以生态模范创建、文明卫生城市创建、环保模范创建、敬老模范创建和双拥模范创建为主要内容的五创联动为抓手，深入推进城镇环境综合治理工作和其它创建工作。全面完善场镇标识标牌，落实交通协管员专职管理、开展以五乱治理为重点，努力提升居民文化素养，全面开展“三违”整治。
7、继续深入推进脱贫攻坚，一是以六大扶贫工程为抓手，开启脱贫攻坚新进程；二是进一步推进全镇农村危旧房改造和易地扶贫搬迁；三是在产业扶贫工程上，建立各村至少一项的主导产业和不拘一格的增收渠道，增加集体收入；四是在公共服务建设上，实施竹子坎村、向家营村、擂鼓寨村、秦家岭村、苟家扁村、棋子顶等6个村的卫生室、文化室等公共服务项目建设；五是在教育提升工程、开展不同层次不同类别的专项技能培训。
8．深入推进农村改革，以农村产权制度改革为重点，加快推进土地承包、集体土地使用权、农村房屋产权、小型水利工程、农民宅基地、林权等八权一股改革进程，重点加强产权登记、责权明晰、颁证交易、激活资产等重要工作。
9．加强和创新社会管理，充分利用人民调解、行政调解、司法调解这一大调解工作模式，全力化解好各类矛盾纠纷。加强安全生产管理、公共安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故，切实维护好社会和谐稳定大局。深入开展安全监管，认真开展了安全生产大检查、大排查、大整治工作，全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产长效监管机制，加强安全生产日常教育工作，重点遏制安全事故的发生。加强食口药品的监督管理，落实专门人员，加强制度建设和日常监管，最大限度的确保人民群众的生命健康安全。全面推行网格化监管模式，充分利用科技手段，加强重点人和事的动态管理，确保人在网中，事在格中。加大社会治安综合治理力度，重点加强街面监管及巡逻，打击违法犯罪，提升人民群众的安全感。
10．按照依法治县的统一安排和部署，严格执行依法行政工作制度，落实依法行政责任制，将依法行政工作任务、目标和责任层层化解，逐级量化。打造权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的镇镇行政管理体制。建立镇村两级法律顾问制度，坚持重大决策公开、科学、决策错误追究制度，加强服务政府建设，加强群众的法制宣传教育工作。
11．高度重视政府自身党风廉政建设。进一步严格了作风建设规定执行，注重了新的制度建设，加强了政风行风监督查处力度，深化了源头反腐倡廉工作。重点打造便民、高效、优质政务环境，深入实施政务信息公开，建立健全行政权力清单制度，严肃财经纪律制度。认真执行领导干部个人事项报告、重大事项请示，严格遵守政府工作纪律，确保政令畅通，严肃查处违反正风肃纪和治理庸懒散浮拖的典型人和事
三、部门概况
春在镇人民政府属一级预算单位，包括春在镇人民政府（本级）、学校(通江县思源实验学校、通江县春在镇新建小学镇镇卫生院（通江县春在镇春在镇卫生院）等机构；春在镇人民政府（本级）内设党政办、信访办、扶贫办、财政所、农业综合服务站、社会保障办、国土站、村建站、文化站、广播站、交通站等服务岗位。
行政编制20人、事业编制154人（其中：教育120人，镇镇卫生院13人，镇政府事业编制20人）全镇所辖10个村民委员会、76各村民小组。
四、收支决算总体情况说明
2017年镇本级及所辖事业单位（学校、卫生院）本年收入合计2830.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2612.19万元，占92.3%；政府性基金预算财政拨款收入53.36万元，占1.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入154.36万元，占5.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.54万元，占0.4%。
2017年镇本级及所辖事业单位本年支出合计2830.45万元，其中：基本支出1979.03万元，占69.92%；项目支出851.42万元，占30.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年春在镇本级及所辖事业单位支出决算总额为2830.45万元元，其中：基本支出1979.43万元元，占69.92%；项目支出851.42万元元，占30.08%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计5331.1万元，与2016年相比，财政拨款收入减少2017.7万元，下降27.46%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2665.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1008.85万元，下降27.46%，减少原因为扶贫项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2665.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出312.88万元，占11.74%；教育支出1006.62万元，占37.76%；文化体育与传媒支出17.04万元，占0.64%；社会保障和就业支出191.8万元，占7.2%；医疗卫生支出165.34万元，占6.2%；节能环保支出37.62万元，占1.4%；城镇社区支出264.64万元，占9.9%；农林水支出544.54万元，占20.43% ；交通运输支出13.85万元，占0.53%；住房保障支出111.22万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）
（1）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：①行政运行（项）支出决算数为254.15万元，完成预算100%；②一般行政管理事务（项）支出决算数为0.26万元，完成预算100%；（3）信访事务（项）支出决算数为2万元，完成预算100%。
（3）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数为13.66万元，完成预算100%。
（4）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为6.64万元，完成预算100%。
（5）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出决算数为15万元，完成预算100%。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为13.97万元，完成预算100%
2. 教育（类）
普通教育（款）：①学前教育（项）支出决算为1.7万元，完成预算100%；②小学教育（项）支出决算数为957.27万元完成预算100%；③其他普通教育支出（项）支出决算数为47.64万元，完成预算100%。
3. 文化体育与传媒（类）
（1）文化（款）：① 群众文化（项）支出决算数为5.4万元，完成预算100% ；② 其他文化支出支出（项）决算为5万元，完成预算100%。
（2）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算数为6.64万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为11.61万元万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为180.18万元，完成预算100%。决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5. 医疗卫生与计划生育（类）
（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出决算为14.59万元，完成预算100%。
（2）基层医疗卫生机构（款）：①镇镇卫生院（项）支出决算数为44.19万元，完成预算100%，② 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算数为24.97万元，完成预算100%。
（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为53.76万元，完成预算100%。
（4）中医药（款）其他中医药支出（项）支出决算数为10万元，完成预算100%。
（5）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为5.28万元，完成预算100%。
（6）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）支出决算数为12.56万元，完成预算100%。
6、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）支出决算数为37.62万元，完成预算100%。
7、城镇社区支出（类）：
（1）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）支出决算数为211.28万元，完成预算100%。
（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算数为53.36万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）
（1）农业（款）：①行政运行（项）支出决算数为27.16万元，完成预算100%。②事业运行（项）支出决算数25.77万元，完成预算100%，③农业生产支持补贴（项）支出决算数为167.05万元，完成预算100%。
（2）林业（款）：①行政运行（项）支出决算数为14.43万元，完成预算10%，②森林生态效益补偿（项）支出决算数为14.93万元，完成预算100%。
（3）水利（款）水利技术推广（项）支出决算数为12.65万元，完成预算100%。
（4）扶贫（款）：①生产发展（项）支出决算数为24万元，完成预算100%，②其他扶贫支出（项）支出决算数为77万元，完成预算100%。
（5）农村综合改革（款）：①对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为174.62万元，完成预算100%，②其他农村综合改革支出（项）支出决算数为6.34万元，完成预算100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算数为13.85万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）支出决算数为111.22万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1824.12万元，其中：
人员经费1577.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费246.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元（其中：镇本级2.4万元，学校0.38万元，卫生院0.18万元），完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.96万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，603人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元，具体内容包括：主要用于检查指导、工作协调、执行任务等国内公务接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.94万元，下降24%。主要原因是：严格压缩公务接待标准。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出53.36万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，政府机关运行经费支出73.39万元，比2016年增加9.09万元，增长14%，增加原因脱贫攻坚日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购（学校）支出总额21.5万元，其中：政府采购（学校）货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务（学校）支出9.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标36个，涉及财政资金1854.35万元.00元，覆盖率达到90%。
本年度严格执行执行财政预决算制度，按照“量入为出，统筹兼顾、保日常工作正常运转”的原则，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，自存在的问题：一是信息公开化制度有待完善；二是资产管理工作还有待加强；三是绩效信息公开工作还需进一步加强。今后措施：一是利用网络平台加强信息化基础建设；二是加强资产管理软件升级管理；三是完善绩效考核制度。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市、县各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强绩效评价及绩效管理，进一步加强履职成效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位农村公共运行维护资金开展了整体支出绩效评价，得分为87分，存在的问题：法规程序制度不完善，公开透明度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强对资金的监管，完善工作机制，加强项目效益管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 30 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 87 | |||
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出。
① 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
② 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
③ 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
④ 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
⑤ 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
⑥ 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出
行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
①普通教育（款） 反映各类普通教育支出。
学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11、文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
①文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
②新闻出版广播影视（款）反映新闻出版方面的支出。
广播（项） 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
①人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。
社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
②行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。
镇镇卫生院（项）反映用于镇镇卫生院方面的支出。
其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
②公共卫生（款）反映公共卫生支出。
基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。
③财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城镇居民基本医疗保险基金的补助支出
14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
①退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。
退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
15、城镇社区支出（类）反映政府城镇社区事务支出
①城镇社区公共设施（款）反映城镇社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出
其他城镇社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城镇社区公共设施方面的支出
16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
①农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农业生产支持补贴（项）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出
农村道路建设（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。
②林业（款）反映政府用于林业方面的支出。
林业事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出。
森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
③水利（款）反映政府用于水利方面的支出。
水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。
④扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县镇村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。
其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
⑤农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。
对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
①公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。
公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。
18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。
①住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通江县春在镇人民政府
2018年10月11日
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