通江县松溪小学2016年部门决算公开
2017-10-12 11:01 来源： 通江县松溪乡人民政府 作者：松溪乡信息发布员
通江县松溪乡中心小学
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、继续加强教育教学工作的管理，教学业绩再上台阶。2、很抓党建工作。一是常态开展“两学一做”学习教育，二是扎实开展党建扶贫活动，三是创新开展系列主题活动。3、狠抓深化改革，推进义务教育均衡，确定2017年义务教育均衡迎检达标。4、各项教育惠农政策按时兑现。
二、部门概况
松溪小学编制数27人，年初有在职人员27人，年末有在职人员20人；年初有独立编制机构（事业机构）6个，年末有6个，年初有独立核算机构（事业机构）1个，年末有一个。
三、收支决算总体情况
2016年松溪小学本年收入合计289.64万元，其中：财政拨款收入289.64万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。（饼状图）
2016年松溪小学本年支出合计289.14万元，其中：基本支出222.79万元，占77.05%；项目支出66.35万元，占22.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
松溪小学2016年度财政拨款收支总决算289.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加30.9万元，增长11.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
松溪小学2016年度一般公共预算财政拨款支出289.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30.9万元，增长11.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
松溪小学2016年一般公共预算财政拨款支出289.14万元，主要用于以下方面:教育支出250.01万元，占86.47%；社会保障和就业支出24.52万元，占8.48%；住房保障支出13.12万元，占4.53%；其他支出1.5万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）205（款）02（项）:2016年决算数为250.01万元，完成预算100% 。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为24.52元，完成预算100%。
3.住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为13.12万元，完成预算100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
松溪小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出289.14万元，其中：人员经费187.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
松溪小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行“八项”规定、规范管理，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降16.67%，其中：公务接待费支出决算减少0.1万元，下降16.67%。增减变动的主要原因是严格执行政策、规范管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：2016年公务接待费0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费等。国内公务接待38批次，167人，共计支出0.7万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
松溪小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，松溪小学无政府采购支出项目。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，松溪小学无公有车辆。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标一个，涉及财政资金289.14万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.教育（类）205（款）02（项）：指普通教育，即学前教育和小学教育。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指事业单位离退休。
4.住房保障类：指住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、继续加强教育教学工作的管理，教学业绩再上台阶。2、很抓党建工作。一是常态开展“两学一做”学习教育，二是扎实开展党建扶贫活动，三是创新开展系列主题活动。3、狠抓深化改革，推进义务教育均衡，确定2017年义务教育均衡迎检达标。4、各项教育惠农政策按时兑现。
二、部门概况
松溪小学编制数27人，年初有在职人员27人，年末有在职人员20人；年初有独立编制机构（事业机构）6个，年末有6个，年初有独立核算机构（事业机构）1个，年末有一个。
三、收支决算总体情况
2016年松溪小学本年收入合计289.64万元，其中：财政拨款收入289.64万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。（饼状图）
2016年松溪小学本年支出合计289.14万元，其中：基本支出222.79万元，占77.05%；项目支出66.35万元，占22.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
松溪小学2016年度财政拨款收支总决算289.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加30.9万元，增长11.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
松溪小学2016年度一般公共预算财政拨款支出289.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30.9万元，增长11.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
松溪小学2016年一般公共预算财政拨款支出289.14万元，主要用于以下方面:教育支出250.01万元，占86.47%；社会保障和就业支出24.52万元，占8.48%；住房保障支出13.12万元，占4.53%；其他支出1.5万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）205（款）02（项）:2016年决算数为250.01万元，完成预算100% 。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为24.52元，完成预算100%。
3.住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为13.12万元，完成预算100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
松溪小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出289.14万元，其中：人员经费187.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
松溪小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行“八项”规定、规范管理，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降16.67%，其中：公务接待费支出决算减少0.1万元，下降16.67%。增减变动的主要原因是严格执行政策、规范管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：2016年公务接待费0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费等。国内公务接待38批次，167人，共计支出0.7万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
松溪小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，松溪小学无政府采购支出项目。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，松溪小学无公有车辆。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标一个，涉及财政资金289.14万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.教育（类）205（款）02（项）：指普通教育，即学前教育和小学教育。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指事业单位离退休。
4.住房保障类：指住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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