四川省巴中市通江县松溪乡人民政府2017年部门决算编制说明
2018-10-17 10:25 来源： 通江县松溪乡人民政府 作者：松溪乡信息发布员
四川省巴中市通江县松溪乡人民政府2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、是狠抓基础设施建设。全乡3个贫困村7个非贫困村15.8公里道路硬化及改造工程已经全面启动；10村的村阵地建设、安全饮水、卫生室、文化室项目现已完成30%。
2、是多措并举惠民生。不断完善社会保障救助机制。城乡居民养老保险、医疗保险实现全覆盖，养老保险参保2000余人，城乡居民医疗保险年参保率98%以上，700多名60岁以上老人按月足额领到了养老金；搭建起了覆盖全乡的“村村响”网络，全乡无失学儿童；强化基层组织阵地建设，重新规划了场镇垃圾堆放点，购置了垃圾装运设备，极大的促进了城乡环境卫生改善；大力实施农村土坯房和危旧房改造，群众居住条件和环境得到进一步改善；金融支农助农力度不减，信用社立足“三农”，服务“三农”，用活金融扶贫政策，为我乡产业发展和脱贫攻坚提供了坚强的后盾。
3、是全面完成洪口-沙溪路（松溪）段拆迁补偿任务。顺利按期完成洪口-沙溪路（松溪）段补偿工作，为沙洪路建设顺利施工提供了保障。
4、全员参与，精准发力，决战脱贫攻坚。全乡现有建档立卡贫困983户3342人，贫困发生率35.1%，通过结对帮扶，全乡2017年度脱贫175户681人。全乡大力发展“五园”经济，鼓励种养大户通过成立专业合作社的方式带动贫困群体致富增收，通过医疗、卫生、金融等方面的政策支持，贫困群众达到脱贫要求。
5、大局稳定，社会管理不断深化。以建设和谐平安松溪为载体，加大矛盾纠纷、治安信访隐患、安全隐患排查调处力度，维护了农村的社会稳定；严格落实安全生产责任制，全乡无重特大安全责任事故，全力保障人民群众生命财产安全。
二、部门概况
通江县松溪乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个（通江县松溪乡人民政府本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（松溪乡卫生院、松溪乡中心小学、松溪乡中林小学）。
三、收支决算总体情况说明
2017年松溪乡人民政府本年收入合计2438.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2297.67万元，占94.21%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入119.26万元，占4.89%；经营收入0万元，占0.001%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入22万元，占0.08%。
2017年松溪乡人民政府本年支出合计2438.93万元，其中：基本支出1102.01万元，占45.18%；项目支出1336.91万元，占44.82%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2438.93万元。与2016年相比，增长86.60%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2295.67万元，占本年支出合计的94.13%。与2016年相比，增长75.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2295.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出191.10万元，占8.32%；教育支出478.93万元，占20.86%；文化体育与传媒支出5万元，占0.22%；社会保障和就业支出76.32万元，占3.32%；医疗卫生支出88.94万元，占3.87%；节能环保支出81.87万元，占3.57%；城乡社区支出386.91万元，占16.85%；农林水支出939.59万元，占40.93%；住房保障支出47.01万元，占2.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）:支出决算为188.03万元，完成预算100%。
一般行政管理事务（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。
信访事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）
学前教育（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
小学教育（项）:支出决算为432.34万元，完成预算100%。
其他普通教育支出（项）:支出决算为42.58万元，完成预算100%。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）
其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.32万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）
乡镇卫生院（项）:支出决算为28.16万元，完成预算100%。
其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.54万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）
基本公共卫生服务（项）:支出决算为36.79万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）退耕还林（款）
退耕现金（项）:支出决算为81.87万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为386.91万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业（款）
事业运行（项）:支出决算为73.03万元，完成预算100%。
农业生产支持补贴（项）:支出决算为106.97万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业（款）
森林生态效益补偿（项）:支出决算为54.13万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）
农村基础设施建设（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。
生产发展（项）:支出决算为390.00万元，完成预算100%。
其他扶贫支出（项）:支出决算为93.6万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为160.22万元，完成预算100%。
其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%。
17农林水支出（类）其他农林水支出（款）
其他农林水支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为47.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出970.75万元，其中：
人员经费657.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费156.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算36.17%，决算数小于预算数的主要原因是落实节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：上级单位检查及脱贫攻坚项目检查，支出1.7万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元，下降14.8%。主要原因是落实节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通江县松溪乡人民政府机关运行经费支出62.64万元，比2016年减少12.86万元，减少20.53%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县松溪乡人民政府政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府行政运行及办公室设备配置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县松溪乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金360.6万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.71分，存在的问题：一是中期评估薄弱，二是绩效目标动态监控不力，三是资产管理信息化不完善。下一步改进措施：一是加强中期绩效评估管理及监控，二是完善资产管理信息化系统。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：支除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
19. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
20. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
21. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30. 经营支出：指事业单位在专业业务活动或及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省巴中市通江县松溪乡人民政府（汇总）部门决算表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、是狠抓基础设施建设。全乡3个贫困村7个非贫困村15.8公里道路硬化及改造工程已经全面启动；10村的村阵地建设、安全饮水、卫生室、文化室项目现已完成30%。
2、是多措并举惠民生。不断完善社会保障救助机制。城乡居民养老保险、医疗保险实现全覆盖，养老保险参保2000余人，城乡居民医疗保险年参保率98%以上，700多名60岁以上老人按月足额领到了养老金；搭建起了覆盖全乡的“村村响”网络，全乡无失学儿童；强化基层组织阵地建设，重新规划了场镇垃圾堆放点，购置了垃圾装运设备，极大的促进了城乡环境卫生改善；大力实施农村土坯房和危旧房改造，群众居住条件和环境得到进一步改善；金融支农助农力度不减，信用社立足“三农”，服务“三农”，用活金融扶贫政策，为我乡产业发展和脱贫攻坚提供了坚强的后盾。
3、是全面完成洪口-沙溪路（松溪）段拆迁补偿任务。顺利按期完成洪口-沙溪路（松溪）段补偿工作，为沙洪路建设顺利施工提供了保障。
4、全员参与，精准发力，决战脱贫攻坚。全乡现有建档立卡贫困983户3342人，贫困发生率35.1%，通过结对帮扶，全乡2017年度脱贫175户681人。全乡大力发展“五园”经济，鼓励种养大户通过成立专业合作社的方式带动贫困群体致富增收，通过医疗、卫生、金融等方面的政策支持，贫困群众达到脱贫要求。
5、大局稳定，社会管理不断深化。以建设和谐平安松溪为载体，加大矛盾纠纷、治安信访隐患、安全隐患排查调处力度，维护了农村的社会稳定；严格落实安全生产责任制，全乡无重特大安全责任事故，全力保障人民群众生命财产安全。
二、部门概况
通江县松溪乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个（通江县松溪乡人民政府本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（松溪乡卫生院、松溪乡中心小学、松溪乡中林小学）。
三、收支决算总体情况说明
2017年松溪乡人民政府本年收入合计2438.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2297.67万元，占94.21%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入119.26万元，占4.89%；经营收入0万元，占0.001%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入22万元，占0.08%。
2017年松溪乡人民政府本年支出合计2438.93万元，其中：基本支出1102.01万元，占45.18%；项目支出1336.91万元，占44.82%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2438.93万元。与2016年相比，增长86.60%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2295.67万元，占本年支出合计的94.13%。与2016年相比，增长75.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2295.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出191.10万元，占8.32%；教育支出478.93万元，占20.86%；文化体育与传媒支出5万元，占0.22%；社会保障和就业支出76.32万元，占3.32%；医疗卫生支出88.94万元，占3.87%；节能环保支出81.87万元，占3.57%；城乡社区支出386.91万元，占16.85%；农林水支出939.59万元，占40.93%；住房保障支出47.01万元，占2.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）:支出决算为188.03万元，完成预算100%。
一般行政管理事务（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。
信访事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）
学前教育（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
小学教育（项）:支出决算为432.34万元，完成预算100%。
其他普通教育支出（项）:支出决算为42.58万元，完成预算100%。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）
其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.32万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）
乡镇卫生院（项）:支出决算为28.16万元，完成预算100%。
其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.54万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）
基本公共卫生服务（项）:支出决算为36.79万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）退耕还林（款）
退耕现金（项）:支出决算为81.87万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为386.91万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业（款）
事业运行（项）:支出决算为73.03万元，完成预算100%。
农业生产支持补贴（项）:支出决算为106.97万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业（款）
森林生态效益补偿（项）:支出决算为54.13万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）
农村基础设施建设（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。
生产发展（项）:支出决算为390.00万元，完成预算100%。
其他扶贫支出（项）:支出决算为93.6万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为160.22万元，完成预算100%。
其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%。
17农林水支出（类）其他农林水支出（款）
其他农林水支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为47.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出970.75万元，其中：
人员经费657.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费156.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算36.17%，决算数小于预算数的主要原因是落实节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：上级单位检查及脱贫攻坚项目检查，支出1.7万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元，下降14.8%。主要原因是落实节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通江县松溪乡人民政府机关运行经费支出62.64万元，比2016年减少12.86万元，减少20.53%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县松溪乡人民政府政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府行政运行及办公室设备配置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县松溪乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金360.6万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.71分，存在的问题：一是中期评估薄弱，二是绩效目标动态监控不力，三是资产管理信息化不完善。下一步改进措施：一是加强中期绩效评估管理及监控，二是完善资产管理信息化系统。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 不适用 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 不适用 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：支除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
19. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
20. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
21. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30. 经营支出：指事业单位在专业业务活动或及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省巴中市通江县松溪乡人民政府（汇总）部门决算表
附件：
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