泥溪初级中学2016年部门决算公示

　　四川省通江县泥溪初级中学

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展，培养中小学学历教育等服务。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德政治教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

　　（二）2016年重点工作完成情况：认真完成九年义务教育的任务，贯彻落实党的教学方针，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，力争“四率”均达到省教育厅要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”培养学生全面发展。

　　二、部门概况

　　泥溪初级中学年初有独立编制机构1个，年末有1个；年初有独立核算机构1个，年末有1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年泥溪初级中学本年收入合计702.42万元，其中：财政拨款收入702.42万元，占100%；事业收入0万元。

　　2016年泥溪初级中学本年支出合计702.42万元，其中：基本支出557万元，占79.29%；项目支出145.42万元，占20.71%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　泥溪初级中学2016年度财政拨款收支总决算702.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加93.9万元，增长15.43%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泥溪初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出702.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加93.9万元，增长15.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　泥溪初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出702.42万元，主要用于以下几方面:一般公共服务支出92.49万元，占13.17%；教育支出367.72万元，占52.35%；社会保障和就业支出60.08万元，占8.56%；医疗卫生支出7.85万元，占1.12%；住房保障支出28.86万元，占4.11%；项目支出145.42万元，占20.69%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　泥溪初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出702.42万元，其中：

　　人员经费464.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费92.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　泥溪初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算78.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元，完成预算80.76%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算81.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是泥溪初级中学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.9万元，下降31.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.75万元，下降21.43%；公务接待减少0.15万元，下降10.15%。增减变动的主要原因泥溪初级中学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元，占2.27%；公务接待费支出决算0.65万元，占0.71%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于送教下乡，送教到家、提高教师教学水平及为学生服务支出交通费用 。

　　2.公务接待费

　　2016年公务接待费0.65万元。主要用于接待开展教学业务活动，提高本校教育教学成绩，支出接待费0.65万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　泥溪初级中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，泥溪初级中学政府采购支出总额18.65万元，其中：政府采购货物支出18.65万元。

　　（二）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金137.99万元，覆盖率达到100%。为了全面贯彻落实《通江县学校奖励性绩效工资实施方案》，进一步规范我校教职工收入分配制度，构建科学合理、公平、公正、有激励机制的内部分配制度，充分调动广大教职工工作积极性，提高教育教学质量。