两河口镇关于2017年部门预算公开的说明

两河口镇关于2017年部门预算公开的说明

两河口镇2017年部门收支预算已于2017年3 月16日通过《巴中市通江县关于2017年部门预算的批复》（通财预〔2017〕10号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）两河口镇人民政府主要职责是：

1.是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.是提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　（二）两河口镇2017年重点工作是：

1.全面开展基础设施建设。

2.提升现代农业发展水平。

3. 强化乡村旅游服务，在山水上做文章。

4. 加大政府投入，强化文化、教育、卫生、体育事业发展。

二、部门概况

（一）按统一口径，我单位独立核算的农业站、林业站、交管站、社保办四个事业单位，因为没有事业单位组织机构代码，在决算编报时，将他们各单位的数据都分别录入在了乡政府的决算报表中，纳入我单位政府机关2016年部门预算的行政事业单位共8个，其中独立核算机构1个，作为其他单位汇总录入。

(二)财政全额预算拨款37人。其中：在职人员32人、遗属5人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算：2017年度预算安排财政拨款收入507.1963万元。

(二)支出预算：2017年度财政拨款支出507.1963万元，其中：基本支出507.1963万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

(一)基本支出预算507.1963万元，属行政运行支出，其中：

1、人员经费万元。其中：工资福利支出196.9234万元，对个人及家庭的补助支出241.3228万元。主要用于职工工资，单位缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，遗属补助。较上年预算数有所增加，主要是职工增资及单位负担社会保障费相应增加。

2、商品和服务支出68.9501万元，主要用于机关日常运转经费、基层党组织经费、工会经费、福利费及公务交通补贴等支出。较上年预算数也有所增加，主要是本年公业务费预算标准较上年增加。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费：无，与2016年度预算数持平。

（二）公务接待费：2万元，与2016年度预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。因2016年8月起实行车改，2017年度未再预算此项经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年度机关运行经费预算52.7万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加16.62万元，增长4.12%，主要是本年公业务费预算标准较上年增加。

（二）政府采购预算

2017年度政府采购预算8万元，主要用于办公设备购置。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括县财政局机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品服务等支出。