铁佛镇人民政府2021年部门预算编制说明

铁佛镇人民政府2021年部门收支预算已经通江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门机构设置、职责

（一）部门职能简介

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。 

3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村(城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处

理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村(居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）铁佛镇人民政府2021年重点工作

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、组织实施乡村振兴战略，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，实现同步全面小康，继续抓好大气污染治理工作，迎接国家、省、市、县得检查。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观；

4、进一步推动农村集体经济组织产业发展，加快培育特色经济增长,加强基层基础的治理，提升发展满意度。

5、做好村“两委”换届选举工作，按照上级要求严格村“两委”选举程序，结合各村实际情况选出有能力、有担当的村社干部，健全农村基层组织。

6、着重民生建设加大产业培育。推动白铁路二期黑化、协助做好黄嘴头大桥建设，推进重点镇建设,落实小二型水库整治,河西村中岭村道路硬化,干部职工周转房试点镇建设，优化青花椒、茶叶等产业发展。

7、完成同级党委和上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

2021年财政预算财政供给人员130人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，为铁佛镇人民政府，内设综合办事机构办公室7个；无参照公务员法管理的事业单位；乡镇直属事业单位5个，为铁佛镇便民服务中心、铁佛镇农民工服务中心、铁佛镇公共事务服务中心、铁佛镇村镇建设服务中心、铁佛镇农业综合服务中心。

三、收支预算情况

铁佛镇人民政府按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。铁佛镇人民政府2021年收支预算总数为2069.8544万元，比2020年收支预算总数增加810.8261万元，主要原因是行政区划调整改革乡镇。

（一）收入预算情况

收入预算总额2069.8544万元，其中：一般公共预算拨款收入2069.8544万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

支出预算总额2069.8544万元，其中：基本支出2066.8544万元，占总支出99.86%，项目支出3万元，占总支出0.14%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2069.8544万元，比2020年财政拨款收支总预算增加810.8261万元，主要原因是乡镇行政区划调整改革人员增加，导致基本支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2069.8544万元。支出包括：一般公共服务支出1189.99万元，

社会保障与就业支出166.6615万元，

医疗卫生与计划生育支出88.5772万元，

农林水支出520.348万元，

住房保障支出104.2777万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款2069.8544万元，比2020年增加810.8261万元，主要原因是乡镇行政区划调整改革人员增加，导致基本支出增加。

（一）基本支出2066.8544万元，其中：

1.人员经费1688.9919万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

2.公用经费377.8625万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出3万元，其中：运转类项目支出3万元，主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额3.5万元，比2020年预算总额增加1.6万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费3.5万元，较2020年预算增长84.21%，主要原因是执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动增加。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%，2021年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。

七、政府性基金预算支出情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费预算377.8625万元，主要是公用经费、工会经费及公务交通补贴，较上年预算数增加131.8625万元，增长34.90%，主要原因是：乡镇行政区划调整改革人员增加，基本支出增加。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2020年底，铁佛镇人民政府没有一般公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金3万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
    （六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （八）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（九）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （十）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （十一）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十二）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十三）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2021年部门预算公开表_[602008]铁佛镇.xls