广纳镇人民政府2017年预算数

　　广纳镇人民政府

　　关于2017年镇财政收支预算公开的说明

　　广纳镇人民政府2017年财政转移支付补助数已于2017年3月16日通过《通江县财政局关于下达2017年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预【2017】10号通知），按照《预算法》及财政综合预算编制原则，编制了2017年财政收支预算，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将镇财政收支预算公开如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　1、镇政府基本职能：依法管理和服务地方经济及社会事务。一是引导发展农村经济职能；二是市场培育职能；三是基础设施建设职能；四是科技服务职能；五是引导发展生产职能；六是公共事务管理职能。

　　2、镇政府2017年重点工作是：加快以改革创新为动力，以脱贫攻坚为统揽，以强化党建为抓手，以壮大产业为支撑，以依法治理为保障，以丰富活动为载体。加快建设百强国家重点镇，加快建设县城副中心，加快建设全国区域养老中心，加快培育特色经济增长点。

　　二、 镇人民政府概况

　　1、预算单位：政府机关、财政所、计生办、社会事务管理办公室、农业综合服务站

　　2、财政供给人员：行政事业单位在职61人，其中公务员36人，事业人员23人，机关工勤2人、遗嘱补助27人。

　　三、收支预算总体情况

　　(一)收入预算：2017年度预算安排财政拨款收入1106.87万元。

　　(二)支出预算：2017年度财政拨款支出1106.87万元，其中：基本支出1106.87万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　基本支出预算1106.87万元，属行政运行支出，其中：

　　1、人员经费884.27万元。其中：工资福利支出564.53万元，对个人及家庭的补助支出319.74万元。主要用于职工工资，单位缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，遗属补助。较上年预算数增加109.6万元，增长14.15%，主要是职工增资及单位负担社会保障费相应增加。

　　2、商品和服务支出222.6万元，主要用于机关日常运转经费、基层党组织经费、工会经费、福利费及公务交通补贴等支出。较上年预算数增加47万元，增长26.76%，主要是本年公业务费预算标准较上年增加。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费：无，与2016年度预算数持平。

　　（二）公务接待费：5.67万元，较上年预算数增加0.74万元，增长15%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：无。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算

　　2017年度机关运行经费预算109.8万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加4.4万元，增长4.17%，主要是本年公业务费预算标准较上年增加。

　　（二）政府采购预算

　　2017年度政府采购预算12.26万元，主要用于办公及会议室设备、家具购置。

　　七、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括县财政局机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品服务等支出。
附件：

广纳镇2017年预算数